Számlák Archives - Oldal 43 a 168-ből

Faktúra kancelárske papier Ocú

ID: DF2024/196 – WOOD - B s.r.o., Považská 30, 940 01 Nové Zámky

27,00 €

30.9.2024

Kiállítás dátuma 30.9.2024

Fizetési határidő 14.10.2024

A fizetés időpontja 10.10.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 30.9.2024

Összeg DPH-val 27,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

WOOD - B s.r.o., Považská 30, 940 01 Nové Zámky - IČO: 47916206

Mellékletek –

Faktúra maliarske práce v objekte materskej školy

ID: DF2024/194 – Miroslav Litavský, 179, 94151 Pozba

193,00 €

25.9.2024

Kiállítás dátuma 25.9.2024

Fizetési határidő 5.10.2024

A fizetés időpontja 30.9.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 25.9.2024

Összeg DPH-val 193,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Miroslav Litavský, 179, 94151 Pozba - IČO: 50279459

Mellékletek –

Faktúra kosačky JD materiál + oprava

ID: DF2024/192 – AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno

344,41 €

24.9.2024

Kiállítás dátuma 19.9.2024

Fizetési határidő 3.10.2024

A fizetés időpontja 27.9.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 24.9.2024

Összeg DPH-val 344,41 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno - IČO: 31441751

Mellékletek –

Faktúra preklad do NJ

ID: DF2024/193 – Csilla Szabo Kobza - LINGUA LIBERTY, Košická ul. 663/18, 94501 Komárno

100,00 €

24.9.2024

Kiállítás dátuma 23.9.2024

Fizetési határidő 30.9.2024

A fizetés időpontja 27.9.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 24.9.2024

Összeg DPH-val 100,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Csilla Szabo Kobza - LINGUA LIBERTY, Košická ul. 663/18, 94501 Komárno - IČO: 50657062

Mellékletek –

Faktúra dekontaminácia chladiaceho zariadenia vyčistenie chladiča kompresora

ID: DF2024/191 – Mário Fejér - PETINA, Šamborská 198/17, 04001 Košice-Kavečany

99,00 €

23.9.2024

Kiállítás dátuma 23.9.2024

Fizetési határidő 30.9.2024

A fizetés időpontja 27.9.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 23.9.2024

Összeg DPH-val 99,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Mário Fejér - PETINA, Šamborská 198/17, 04001 Košice-Kavečany - IČO: 53609620

Mellékletek –

Faktúra realizácia procesu verejného obstarávania pre projekt „Ihrisko pre každé dieťa”

ID: DF2024/189 – DUO PROjekt, s. r. o., Námestie Štefana Moysesa 4, 97401 Banská Bystrica

660,00 €

19.9.2024

Kiállítás dátuma 16.9.2024

Fizetési határidő 30.9.2024

A fizetés időpontja 27.9.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 19.9.2024

Összeg DPH-val 660,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

DUO PROjekt, s. r. o., Námestie Štefana Moysesa 4, 97401 Banská Bystrica - IČO: 55061249

Mellékletek –

Faktúra bambusové denko + sklenená fľaša

ID: DF2024/190 – THEMIS 4 YOU s. r. o., Helsinská 2635/10, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce

841,50 €

19.9.2024

Kiállítás dátuma 19.9.2024

Fizetési határidő 26.9.2024

A fizetés időpontja 27.9.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 19.9.2024

Összeg DPH-val 841,50 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

THEMIS 4 YOU s. r. o., Helsinská 2635/10, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce - IČO: 54147069

Mellékletek –

Faktúra prenájom vláčika Happy Train 8.9.2024

ID: DF2024/188 – Štefan Száraz, Dubová cesta 652/25, 94131 Dvory nad Žitavou

200,00 €

18.9.2024

Kiállítás dátuma 13.9.2024

Fizetési határidő 28.9.2024

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 18.9.2024

Összeg DPH-val 200,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Štefan Száraz, Dubová cesta 652/25, 94131 Dvory nad Žitavou - IČO: 43873081

Mellékletek –

Faktúra prenájom sietí, frekvencií 2024/9

ID: DF2024/187 – Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava

12,00 €

17.9.2024

Kiállítás dátuma 10.9.2024

Fizetési határidő 24.9.2024

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 17.9.2024

Összeg DPH-val 12,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava - IČO: 35954612

Mellékletek –

Faktúra prenájom atrakcií dňa 7.-8.9.2024

ID: DF2024/186 – Štefan Száraz, Dubová cesta 652/25, 94131 Dvory nad Žitavou

850,00 €

16.9.2024

Kiállítás dátuma 8.9.2024

Fizetési határidő 29.9.2024

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 16.9.2024

Összeg DPH-val 850,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Štefan Száraz, Dubová cesta 652/25, 94131 Dvory nad Žitavou - IČO: 43873081

Mellékletek –

Faktúra spracovanie žiadosti o dotáciu z POD na základe zmluvy o dielo č. 35/2024 názov projektu: Revitalizácia parku

ID: DF2024/185 – Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO, Svätoplukova 1, 94001 Nové Zámky

590,00 €

11.9.2024

Kiállítás dátuma 4.9.2024

Fizetési határidő 4.10.2024

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 11.9.2024

Összeg DPH-val 590,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO, Svätoplukova 1, 94001 Nové Zámky - IČO: 45737711

Mellékletek –

Faktúra služobný mobil + SIM karty Separus + internet

ID: DF2024/183 – Orange Slovensko, Metodova 8, 811 01 Bratislava

56,55 €

9.9.2024

Kiállítás dátuma 8.9.2024

Fizetési határidő 22.9.2024

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 9.9.2024

Összeg DPH-val 56,55 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Orange Slovensko, Metodova 8, 811 01 Bratislava - IČO: 35697270

Mellékletek –

Kötelező információk