Számlák Archives - Oldal 45 a 168-ből

Faktúra asistenčné služby pri zadávaní zákazky v rámci VO

ID: DF2024/172 – eSYST s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina

120,00 €

2.9.2024

Kiállítás dátuma 27.8.2024

Fizetési határidő 26.9.2024

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 2.9.2024

Összeg DPH-val 120,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

eSYST s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina - IČO: 50139088

Mellékletek –

Faktúra triedna kniha pre Mš + poštovné

ID: DF2024/173 – Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica

18,11 €

2.9.2024

Kiállítás dátuma 2.9.2024

Fizetési határidő 16.9.2024

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 2.9.2024

Összeg DPH-val 18,11 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica - IČO: 31331131

Mellékletek –

Faktúra odborné prehliadky, odborné skúšky, meranie elektroinštalácie a elek. zariadenia

ID: DF2024/169 – Elšpec H.L. s.r.o, Nitrianska 115, 940 01 Nové Zámky

831,60 €

26.8.2024

Kiállítás dátuma 26.8.2024

Fizetési határidő 5.9.2024

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 26.8.2024

Összeg DPH-val 831,60 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Elšpec H.L. s.r.o, Nitrianska 115, 940 01 Nové Zámky - IČO: 36562165

Mellékletek –

Faktúra PD Detského ihriska v obci Pozba

ID: DF2024/168 – Ing. Peter Rafaj LIM project, Ulica športovcov 25/31, 01864 Košeca

500,00 €

23.8.2024

Kiállítás dátuma 19.8.2024

Fizetési határidő 2.9.2024

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 23.8.2024

Összeg DPH-val 500,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Ing. Peter Rafaj LIM project, Ulica športovcov 25/31, 01864 Košeca - IČO: 53426231

Mellékletek –

Faktúra dodávka služby VO na výber dodávateľa zem. plynu

ID: DF2024/166 – Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 08001 Prešov

300,00 €

16.8.2024

Kiállítás dátuma 13.8.2024

Fizetési határidő 12.9.2024

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 16.8.2024

Összeg DPH-val 300,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 08001 Prešov - IČO: 51115026

Mellékletek –

Faktúra dodávka služby VO na výber dodávateľa el. energie

ID: DF2024/167 – Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 08001 Prešov

300,00 €

16.8.2024

Kiállítás dátuma 12.8.2024

Fizetési határidő 11.9.2024

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 16.8.2024

Összeg DPH-val 300,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 08001 Prešov - IČO: 51115026

Mellékletek –

Faktúra ročný paušálny príspevok za odchyt túlav. zvierat

ID: DF2024/163 – Šťastný domov - Happy House, 24, 93405 Levice

229,00 €

15.8.2024

Kiállítás dátuma 8.8.2024

Fizetési határidő 22.8.2024

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 15.8.2024

Összeg DPH-val 229,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Šťastný domov - Happy House, 24, 93405 Levice - IČO: 42206553

Mellékletek –

Faktúra ozvučenie podujatia „Tradičné obecné dni”

ID: DF2024/164 – Szabó Ján, 3, 941 51 Pozba

850,00 €

15.8.2024

Kiállítás dátuma 11.8.2024

Fizetési határidő 24.8.2024

A fizetés időpontja 26.8.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 15.8.2024

Összeg DPH-val 850,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Szabó Ján, 3, 941 51 Pozba - IČO: 37310593

Mellékletek –

Faktúra prenájom sietí, frekvencií 2024/8

ID: DF2024/165 – Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava

12,00 €

15.8.2024

Kiállítás dátuma 12.8.2024

Fizetési határidő 26.8.2024

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 15.8.2024

Összeg DPH-val 12,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava - IČO: 35954612

Mellékletek –

Faktúra prenájom mobilného WC s umývadlom Pozba, Areál Mš 9.8.-11.8.2024

ID: DF2024/160 – 2AI Partners s.r.o., Nová Stráž, Obchodná ul. 632/21, 94504 Komárno

192,00 €

12.8.2024

Kiállítás dátuma 9.8.2024

Fizetési határidő 23.8.2024

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 12.8.2024

Összeg DPH-val 192,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

2AI Partners s.r.o., Nová Stráž, Obchodná ul. 632/21, 94504 Komárno - IČO: 51071193

Mellékletek –

Faktúra skákací hrad Paw patrol + doprava

ID: DF2024/161 – Fashionlooks SK s. r. o., 268, 93521 Veľké Kozmálovce

175,00 €

12.8.2024

Kiállítás dátuma 11.8.2024

Fizetési határidő 25.8.2024

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 12.8.2024

Összeg DPH-val 175,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Fashionlooks SK s. r. o., 268, 93521 Veľké Kozmálovce - IČO: 52876926

Mellékletek –

Faktúra prevádzkové služby webového sídla obce – 2024/8

ID: DF2024/162 – WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 8936/2A, 96001 Zvolen

35,64 €

12.8.2024

Kiállítás dátuma 12.8.2024

Fizetési határidő 26.8.2024

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 12.8.2024

Összeg DPH-val 35,64 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 8936/2A, 96001 Zvolen - IČO: 36046884

Mellékletek –

Kötelező információk