Számlák Archives - Oldal 41 a 168-ből

Faktúra fa za telefon + internet

ID: DF2024/221 – Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

41,30 €

4.11.2024

Kiállítás dátuma 1.11.2024

Fizetési határidő 18.11.2024

A fizetés időpontja 18.11.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 4.11.2024

Összeg DPH-val 41,30 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35763469

Mellékletek –

Faktúra udržiavací poplatok Separus 22.10.2024 – 21.10.2025

ID: DF2024/217 – ENECOL s.r.o., 153, 92592 Kajal

360,00 €

30.10.2024

Kiállítás dátuma 29.10.2024

Fizetési határidő 5.11.2024

A fizetés időpontja 6.11.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 30.10.2024

Összeg DPH-val 360,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ENECOL s.r.o., 153, 92592 Kajal - IČO: 45482021

Mellékletek –

Faktúra Spoluúčasť na projekte NSK „Servisné stojany na bicykle”

ID: DF2024/218 – Združenie obcí - Termál, Zdravotnícka 322/2, 94148 Podhájska

223,33 €

30.10.2024

Kiállítás dátuma 29.10.2024

Fizetési határidő 12.11.2024

A fizetés időpontja 6.11.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 30.10.2024

Összeg DPH-val 223,33 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Združenie obcí - Termál, Zdravotnícka 322/2, 94148 Podhájska - IČO: 37852914

Mellékletek –

Faktúra iKelp Jedáleň emailová podpora

ID: DF2024/216 – Abiset s.r.o., Bernolákova 1A, 90101 Malacky

62,40 €

29.10.2024

Kiállítás dátuma 29.10.2024

Fizetési határidő 5.11.2024

A fizetés időpontja 6.11.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 29.10.2024

Összeg DPH-val 62,40 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Abiset s.r.o., Bernolákova 1A, 90101 Malacky - IČO: 36289141

Mellékletek –

Faktúra servis kotla Viesmann a výmena čerpadla

ID: DF2024/215 – SCHRONER & SON s.r.o., Komenského 36/31, 94201 Šurany

540,00 €

25.10.2024

Kiállítás dátuma 23.10.2024

Fizetési határidő 6.11.2024

A fizetés időpontja 6.11.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 25.10.2024

Összeg DPH-val 540,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

SCHRONER & SON s.r.o., Komenského 36/31, 94201 Šurany - IČO: 50545396

Mellékletek –

Faktúra informačná tabuľa

ID: DF2024/214 – PROTUR, s.r.o., 163, 94151 Pozba

600,00 €

17.10.2024

Kiállítás dátuma 17.10.2024

Fizetési határidő 31.10.2024

A fizetés időpontja 24.10.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 17.10.2024

Összeg DPH-val 600,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

PROTUR, s.r.o., 163, 94151 Pozba - IČO: 47004207

Mellékletek –

Faktúra prenájom sietí, frekvencií 2024/10

ID: DF2024/213 – Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava

12,00 €

15.10.2024

Kiállítás dátuma 10.10.2024

Fizetési határidő 24.10.2024

A fizetés időpontja 23.10.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 15.10.2024

Összeg DPH-val 12,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava - IČO: 35954612

Mellékletek –

Faktúra vankúš 40x40cm mix vzory poštovné + balné

ID: DF2024/212 – ABC TEXTIL, s. r. o., Tichá 94/1, 08301 Jakubovany

231,50 €

9.10.2024

Kiállítás dátuma 9.10.2024

Fizetési határidő 23.10.2024

A fizetés időpontja 9.10.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 9.10.2024

Összeg DPH-val 231,50 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ABC TEXTIL, s. r. o., Tichá 94/1, 08301 Jakubovany - IČO: 54274290

Mellékletek –

Faktúra prevádzkové služby webového sídla obce – 2024/10

ID: DF2024/209 – WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 8936/2A, 96001 Zvolen

35,64 €

8.10.2024

Kiállítás dátuma 7.10.2024

Fizetési határidő 21.10.2024

A fizetés időpontja 18.10.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.10.2024

Összeg DPH-val 35,64 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 8936/2A, 96001 Zvolen - IČO: 36046884

Mellékletek –

Faktúra služobný mobil + SIM karty Separus + internet

ID: DF2024/210 – Orange Slovensko, Metodova 8, 811 01 Bratislava

56,50 €

8.10.2024

Kiállítás dátuma 8.10.2024

Fizetési határidő 22.10.2024

A fizetés időpontja 18.10.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.10.2024

Összeg DPH-val 56,50 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Orange Slovensko, Metodova 8, 811 01 Bratislava - IČO: 35697270

Mellékletek –

Faktúra odvoz KO 2024/9 + objemový odpad

ID: DF2024/211 – Brantner Nové Zámky, Viničná 23, 940 01 Nové Zámky

1 621,43 €

8.10.2024

Kiállítás dátuma 7.10.2024

Fizetési határidő 6.11.2024

A fizetés időpontja 6.11.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.10.2024

Összeg DPH-val 1 621,43 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Brantner Nové Zámky, Viničná 23, 940 01 Nové Zámky - IČO: 31440291

Mellékletek –

Faktúra tašky s plochým pap. uchom + doprava

ID: DF2024/205 – PRINTSTEP s.r.o., Jičínská 226/17, 13000 Praha 3

38,72 €

7.10.2024

Kiállítás dátuma 7.10.2024

Fizetési határidő 7.10.2024

A fizetés időpontja 9.10.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.10.2024

Összeg DPH-val 38,72 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

PRINTSTEP s.r.o., Jičínská 226/17, 13000 Praha 3 - IČO: 27947807

Mellékletek –

Kötelező információk