Számlák Archives - Oldal 40 a 168-ből

Faktúra externý manažment projektu Wifi pre Teba

ID: DF2024/233 – PROGRANT, s. r. o., Dostojevského rad 2550/19, 81109 Bratislava-Staré Mesto

239,00 €

11.11.2024

Kiállítás dátuma 11.11.2024

Fizetési határidő 11.12.2024

A fizetés időpontja 10.12.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 11.11.2024

Összeg DPH-val 239,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

PROGRANT, s. r. o., Dostojevského rad 2550/19, 81109 Bratislava-Staré Mesto - IČO: 51951380

Mellékletek –

Faktúra el. energie VO234, VO17 2024/10

ID: DF2024/226 – ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto

201,45 €

8.11.2024

Kiállítás dátuma 6.11.2024

Fizetési határidő 20.11.2024

A fizetés időpontja 18.11.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.11.2024

Összeg DPH-val 201,45 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra el. energie VO162 2024/10

ID: DF2024/227 – ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto

129,47 €

8.11.2024

Kiállítás dátuma 6.11.2024

Fizetési határidő 20.11.2024

A fizetés időpontja 18.11.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.11.2024

Összeg DPH-val 129,47 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra materiál kosačky JD

ID: DF2024/228 – AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno

91,81 €

8.11.2024

Kiállítás dátuma 5.11.2024

Fizetési határidő 19.11.2024

A fizetés időpontja 18.11.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.11.2024

Összeg DPH-val 91,81 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno - IČO: 31441751

Mellékletek –

Faktúra prevádzkové služby webového sídla obce – 2024/11

ID: DF2024/229 – WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 8936/2A, 96001 Zvolen

35,64 €

8.11.2024

Kiállítás dátuma 8.11.2024

Fizetési határidő 22.11.2024

A fizetés időpontja 18.11.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.11.2024

Összeg DPH-val 35,64 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 8936/2A, 96001 Zvolen - IČO: 36046884

Mellékletek –

Faktúra služobný mobil + SIM karty Separus + internet

ID: DF2024/230 – Orange Slovensko, Metodova 8, 811 01 Bratislava

56,50 €

8.11.2024

Kiállítás dátuma 8.11.2024

Fizetési határidő 22.11.2024

A fizetés időpontja 18.11.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.11.2024

Összeg DPH-val 56,50 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Orange Slovensko, Metodova 8, 811 01 Bratislava - IČO: 35697270

Mellékletek –

Faktúra odvoz KO 2024/10

ID: DF2024/225 – Brantner Nové Zámky, Viničná 23, 940 01 Nové Zámky

707,88 €

7.11.2024

Kiállítás dátuma 6.11.2024

Fizetési határidő 6.12.2024

A fizetés időpontja 19.11.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.11.2024

Összeg DPH-val 707,88 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Brantner Nové Zámky, Viničná 23, 940 01 Nové Zámky - IČO: 31440291

Mellékletek –

Faktúra dodávka a montáž parkového osvetlenia na základe Zmluvy o dielo 21.8.2024

ID: DF2024/224 – SBN-Tech s.r.o., Piritovská alej 11263/20, 94002 Nové Zámky

11 107,57 €

6.11.2024

Kiállítás dátuma 31.10.2024

Fizetési határidő 30.11.2024

A fizetés időpontja 30.12.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 6.11.2024

Összeg DPH-val 11 107,57 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

SBN-Tech s.r.o., Piritovská alej 11263/20, 94002 Nové Zámky - IČO: 54793408

Mellékletek –

Faktúra el. energia Ocú, KD, DS, ihr. 2024/11

ID: DF2024/222 – ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto

314,56 €

5.11.2024

Kiállítás dátuma 4.11.2024

Fizetési határidő 18.11.2024

A fizetés időpontja 18.11.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 5.11.2024

Összeg DPH-val 314,56 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra el. energia bud. Mš 2024/11

ID: DF2024/223 – ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto

121,48 €

5.11.2024

Kiállítás dátuma 4.11.2024

Fizetési határidő 18.11.2024

A fizetés időpontja 18.11.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 5.11.2024

Összeg DPH-val 121,48 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra plyn Ocú, KD, stará MŠ 2024/11

ID: DF2024/219 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

195,00 €

4.11.2024

Kiállítás dátuma 1.11.2024

Fizetési határidő 2.12.2024

A fizetés időpontja 18.11.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 4.11.2024

Összeg DPH-val 195,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Mellékletek –

Faktúra plyn budova Mš 2024/11

ID: DF2024/220 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov

572,00 €

4.11.2024

Kiállítás dátuma 1.11.2024

Fizetési határidő 2.12.2024

A fizetés időpontja 18.11.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 4.11.2024

Összeg DPH-val 572,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35815256

Mellékletek –

Kötelező információk