Számlák Archives - Oldal 145 a 168-ből

Faktúra Bosch Tassimo Happy kávovar

ID: DF2020/9 – NAY a.s.

30,89 €

21.1.2020

Kiállítás dátuma 20.1.2020

Fizetési határidő 20.1.2020

A fizetés időpontja 20.1.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 21.1.2020

Összeg DPH-val 30,89 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

NAY a.s. - IČO: 35739487

Mellékletek –

Faktúra vývoz KO december

ID: DF2019/269 – Brantner Nové Zámky, Viničná 23, 940 01 Nové Zámky

826,40 €

17.1.2020

Kiállítás dátuma 10.1.2020

Fizetési határidő 24.1.2020

A fizetés időpontja 22.1.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 17.1.2020

Összeg DPH-val 826,40 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Brantner Nové Zámky, Viničná 23, 940 01 Nové Zámky - IČO: 31440291

Mellékletek –

Faktúra vykonané práce v mesiaci december

ID: DF2019/270 – Zoltán Tóth SHR, 32, 941 51 Pozba

144,00 €

17.1.2020

Kiállítás dátuma 17.1.2020

Fizetési határidő 31.1.2020

A fizetés időpontja 22.1.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 17.1.2020

Összeg DPH-val 144,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Zoltán Tóth SHR, 32, 941 51 Pozba - IČO: 37853244

Mellékletek –

Faktúra plyn Ocú, KD, ŠJ január

ID: DF2020/4 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

230,00 €

15.1.2020

Kiállítás dátuma 10.1.2020

Fizetési határidő 24.1.2020

A fizetés időpontja 22.1.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 15.1.2020

Összeg DPH-val 230,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava - IČO: 35815256

Mellékletek –

Faktúra plyn budova ZS január

ID: DF2020/5 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

441,00 €

15.1.2020

Kiállítás dátuma 10.1.2020

Fizetési határidő 24.1.2020

A fizetés időpontja 22.1.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 15.1.2020

Összeg DPH-val 441,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava - IČO: 35815256

Mellékletek –

Faktúra prevádzkové služby webstránky január

ID: DF2020/6 – WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec, 96001 Zvolen

35,64 €

15.1.2020

Kiállítás dátuma 14.1.2020

Fizetési határidő 28.1.2020

A fizetés időpontja 22.1.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 15.1.2020

Összeg DPH-val 35,64 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec, 96001 Zvolen - IČO: 36046884

Mellékletek –

Faktúra el. energia bud. ZŠ január

ID: DF2020/7 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

80,00 €

15.1.2020

Kiállítás dátuma 13.1.2020

Fizetési határidő 27.1.2020

A fizetés időpontja 22.1.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 15.1.2020

Összeg DPH-val 80,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra el. energia Ocú, KD, VO, ihr. január

ID: DF2020/8 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

716,66 €

15.1.2020

Kiállítás dátuma 13.1.2020

Fizetési határidő 27.1.2020

A fizetés időpontja 22.1.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 15.1.2020

Összeg DPH-val 716,66 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra fa za el. energiu VO 12/2019

ID: DF2019/266 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

337,20 €

13.1.2020

Kiállítás dátuma 6.1.2020

Fizetési határidő 20.1.2020

A fizetés időpontja 20.1.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 13.1.2020

Összeg DPH-val 337,20 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra fa za el. energiu stará Mš 12/2019

ID: DF2019/267 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

170,80 €

13.1.2020

Kiállítás dátuma 6.1.2020

Fizetési határidő 20.1.2020

A fizetés időpontja 20.1.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 13.1.2020

Összeg DPH-val 170,80 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra výkon činnosti OLH

ID: DF2019/268 – Ing. Peter Orémusz - FORHUNT, Poľná 2391, 940 01 Nové Zámky

30,00 €

13.1.2020

Kiállítás dátuma 31.12.2019

Fizetési határidő 14.1.2020

A fizetés időpontja 15.1.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 13.1.2020

Összeg DPH-val 30,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Ing. Peter Orémusz - FORHUNT, Poľná 2391, 940 01 Nové Zámky - IČO: 46709941

Mellékletek –

Faktúra vyúčtovacia faktúra ocu, KD, VO, ihr.

ID: DF2019/264 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

1 006,50 €

9.1.2020

Kiállítás dátuma 6.1.2020

Fizetési határidő 20.1.2020

A fizetés időpontja 20.1.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 9.1.2020

Összeg DPH-val 1 006,50 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Kötelező információk