Számlák Archives - Oldal 143 a 168-ből

Faktúra ročná kontrola a čistenie komínov

ID: DF2020/35 – Kominárstvo NZ s.r.o., Komárňanská 336/22, 94001 Nové Zámky

150,00 €

18.2.2020

Kiállítás dátuma 18.2.2020

Fizetési határidő 3.3.2020

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 18.2.2020

Összeg DPH-val 150,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Kominárstvo NZ s.r.o., Komárňanská 336/22, 94001 Nové Zámky - IČO: 47326484

Mellékletek –

Faktúra prevádzkové služby – doména

ID: DF2020/33 – WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec, 96001 Zvolen

21,18 €

17.2.2020

Kiállítás dátuma 15.2.2020

Fizetési határidő 29.2.2020

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 17.2.2020

Összeg DPH-val 21,18 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec, 96001 Zvolen - IČO: 36046884

Mellékletek –

Faktúra režijné náklady za dodanú stravu – Mš január

ID: DF2020/31 – Obec Beša, Beša, 93536 Beša

144,56 €

14.2.2020

Kiállítás dátuma 5.2.2020

Fizetési határidő 19.2.2020

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 14.2.2020

Összeg DPH-val 144,56 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Obec Beša, Beša, 93536 Beša - IČO: 00306789

Mellékletek –

Faktúra vývoz KO január

ID: DF2020/32 – Brantner Nové Zámky, Viničná 23, 940 01 Nové Zámky

874,48 €

14.2.2020

Kiállítás dátuma 7.2.2020

Fizetési határidő 21.2.2020

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 14.2.2020

Összeg DPH-val 874,48 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Brantner Nové Zámky, Viničná 23, 940 01 Nové Zámky - IČO: 31440291

Mellékletek –

Faktúra prevádzkové služby webstránky február

ID: DF2020/29 – WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec, 96001 Zvolen

35,64 €

12.2.2020

Kiállítás dátuma 11.2.2020

Fizetési határidő 25.2.2020

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 12.2.2020

Összeg DPH-val 35,64 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec, 96001 Zvolen - IČO: 36046884

Mellékletek –

Faktúra služobný mobil

ID: DF2020/28 – Orange Slovensko, Metodova, 811 01 Bratislava

39,39 €

10.2.2020

Kiállítás dátuma 8.2.2020

Fizetési határidő 22.2.2020

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 10.2.2020

Összeg DPH-val 39,39 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Orange Slovensko, Metodova, 811 01 Bratislava - IČO: 35697270

Mellékletek –

Faktúra fa za telefon

ID: DF2020/25 – Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

63,34 €

7.2.2020

Kiállítás dátuma 1.2.2020

Fizetési határidő 18.2.2020

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2020

Összeg DPH-val 63,34 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava - IČO: 35763469

Mellékletek –

Faktúra el. energie stará Mš január

ID: DF2020/26 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

170,39 €

7.2.2020

Kiállítás dátuma 4.2.2020

Fizetési határidő 18.2.2020

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2020

Összeg DPH-val 170,39 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra el. energie VO január

ID: DF2020/27 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

322,67 €

7.2.2020

Kiállítás dátuma 4.2.2020

Fizetési határidő 18.2.2020

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2020

Összeg DPH-val 322,67 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra odpadkový kôs 4 ks

ID: DF2020/21 – KOVOTYP, s.r.o., Ľanová 8, 82101 Bratislava

240,00 €

6.2.2020

Kiállítás dátuma 6.2.2020

Fizetési határidő 13.2.2020

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 6.2.2020

Összeg DPH-val 240,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

KOVOTYP, s.r.o., Ľanová 8, 82101 Bratislava - IČO: 35808705

Mellékletek –

Faktúra rokovacia stolička Taurus KD 40 ks

ID: DF2020/22 – A-PEMA, s. r. o., Hurbanova 3807, 03601 Martin

748,80 €

6.2.2020

Kiállítás dátuma 6.2.2020

Fizetési határidő 13.2.2020

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 6.2.2020

Összeg DPH-val 748,80 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

A-PEMA, s. r. o., Hurbanova 3807, 03601 Martin - IČO: 43850863

Mellékletek –

Faktúra el. energia Ocú, KD, VO, ihr. február

ID: DF2020/23 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

716,66 €

6.2.2020

Kiállítás dátuma 4.2.2020

Fizetési határidő 18.2.2020

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 6.2.2020

Összeg DPH-val 716,66 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Kötelező információk