Számlák Archives - Oldal 144 a 168-ből

Faktúra el. energia bud. ZŠ február

ID: DF2020/24 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

80,00 €

6.2.2020

Kiállítás dátuma 4.2.2020

Fizetési határidő 18.2.2020

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 6.2.2020

Összeg DPH-val 80,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra plyn Ocú, KD, ŠJ február

ID: DF2020/19 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

230,00 €

4.2.2020

Kiállítás dátuma 1.2.2020

Fizetési határidő 17.2.2020

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 4.2.2020

Összeg DPH-val 230,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava - IČO: 35815256

Mellékletek –

Faktúra plyn budova ZS február

ID: DF2020/20 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

441,00 €

4.2.2020

Kiállítás dátuma 1.2.2020

Fizetési határidő 17.2.2020

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 4.2.2020

Összeg DPH-val 441,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava - IČO: 35815256

Mellékletek –

Faktúra kanc. potreby Ocú + voľby

ID: DF2020/18 – WOOD - B s.r.o., Považská, 940 01 Nové Zámky

45,36 €

31.1.2020

Kiállítás dátuma 31.1.2020

Fizetési határidő 14.2.2020

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.1.2020

Összeg DPH-val 45,36 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

WOOD - B s.r.o., Považská, 940 01 Nové Zámky - IČO: 47916206

Mellékletek –

Faktúra kvalifikovaný certifikát 4 ročný

ID: DF2020/15 – DISIG a.s.

89,40 €

29.1.2020

Kiállítás dátuma 28.1.2020

Fizetési határidő 11.2.2020

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 29.1.2020

Összeg DPH-val 89,40 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

DISIG a.s. - IČO: 35975946

Mellékletek –

Faktúra autorska odmena

ID: DF2020/16 – SOZA, Rastislavova 3, 821 00 Bratislava

20,40 €

29.1.2020

Kiállítás dátuma 27.1.2020

Fizetési határidő 11.2.2020

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 29.1.2020

Összeg DPH-val 20,40 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

SOZA, Rastislavova 3, 821 00 Bratislava - IČO: 00178454

Mellékletek –

Faktúra mob. internet

ID: DF2020/17 – Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

24,98 €

29.1.2020

Kiállítás dátuma 22.1.2020

Fizetési határidő 6.2.2020

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 29.1.2020

Összeg DPH-val 24,98 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava - IČO: 35763469

Mellékletek –

Faktúra zásobník na papierové utierky KD

ID: DF2020/14 – B2B Partner s. r. o., Šulekova, 81106 Bratislava

25,20 €

28.1.2020

Kiállítás dátuma 27.1.2020

Fizetési határidő 10.2.2020

A fizetés időpontja 28.1.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 28.1.2020

Összeg DPH-val 25,20 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

B2B Partner s. r. o., Šulekova, 81106 Bratislava - IČO: 44413467

Mellékletek –

Faktúra harmonogram budúcich platieb Máj-December budova ZŠ

ID: DF2020/12 – ZVS a.s., Ľanová 17 17, 940 01 Nové Zámky

80,00 €

27.1.2020

Kiállítás dátuma 17.1.2020

Fizetési határidő 31.1.2020

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 27.1.2020

Összeg DPH-val 80,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZVS a.s., Ľanová 17 17, 940 01 Nové Zámky - IČO: 36550949

Mellékletek –

Faktúra termoizolačná nádoba Mš

ID: DF2020/13 – PROFI VISION s. r. o., Seberíniho, 82103 Bratislava

34,80 €

27.1.2020

Kiállítás dátuma 24.1.2020

Fizetési határidő 7.2.2020

A fizetés időpontja 27.1.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 27.1.2020

Összeg DPH-val 34,80 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

PROFI VISION s. r. o., Seberíniho, 82103 Bratislava - IČO: 47672072

Mellékletek –

Faktúra LED trubica 13 ks

ID: DF2020/11 – RELETRONIC s. r. o., 454, 95108 Golianovo

206,70 €

23.1.2020

Kiállítás dátuma 22.1.2020

Fizetési határidő 7.1.2020

A fizetés időpontja 3.1.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 23.1.2020

Összeg DPH-val 206,70 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

RELETRONIC s. r. o., 454, 95108 Golianovo - IČO: 46852557

Mellékletek –

Faktúra stravné lístky Ticket Restaurant

ID: DF2020/10 – Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava - mestská časť Ruži

538,38 €

22.1.2020

Kiállítás dátuma 22.1.2020

Fizetési határidő 5.2.2020

A fizetés időpontja 23.1.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 22.1.2020

Összeg DPH-val 538,38 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava - mestská časť Ruži - IČO: 52005551

Mellékletek –

Kötelező információk