Számlák Archives - Oldal 162 a 168-ből

Faktúra refaktúra výdavkov na základe Zmluvy o spolupráci pre rok 2019

ID: DF2019/76 – FK SOKOL Pozba, 225 225, 941 51 Pozba

2 040,67 €

16.4.2019

Kiállítás dátuma 15.4.2019

Fizetési határidő 29.4.2019

A fizetés időpontja 25.4.2019

A nyilvántartásba vétel időpontja 16.4.2019

Összeg DPH-val 2 040,67 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

FK SOKOL Pozba, 225 225, 941 51 Pozba - IČO: 42203619

Mellékletek –

Faktúra vývoz KO marec

ID: DF2019/74 – Brantner Nové Zámky, Viničná 23, 940 01 Nové Zámky

839,42 €

12.4.2019

Kiállítás dátuma 8.4.2019

Fizetési határidő 22.4.2019

A fizetés időpontja 18.4.2019

A nyilvántartásba vétel időpontja 12.4.2019

Összeg DPH-val 839,42 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Brantner Nové Zámky, Viničná 23, 940 01 Nové Zámky - IČO: 31440291

Mellékletek –

Faktúra vyprac. PD Zníženie energetickej náročnosti KD

ID: DF2019/75 – GergelyKovács - GK studio

3 600,00 €

12.4.2019

Kiállítás dátuma 8.4.2019

Fizetési határidő 8.5.2020

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 12.4.2019

Összeg DPH-val 3 600,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

GergelyKovács - GK studio - IČO: 43257615

Mellékletek –

Faktúra oprava autobusu IVECO

ID: DF2019/73 – CAMIONSERVICE NZ, s. r. o., Komárňanská cesta 23, 940 01 Nové Zámky

637,90 €

10.4.2019

Kiállítás dátuma 9.4.2019

Fizetési határidő 23.4.2019

A fizetés időpontja 18.4.2019

A nyilvántartásba vétel időpontja 10.4.2019

Összeg DPH-val 637,90 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

CAMIONSERVICE NZ, s. r. o., Komárňanská cesta 23, 940 01 Nové Zámky - IČO: 46943391

Mellékletek –

Faktúra služobný mobil

ID: DF2019/72 – Orange Slovensko, Metodova, 811 01 Bratislava

39,39 €

9.4.2019

Kiállítás dátuma 8.4.2019

Fizetési határidő 22.4.2019

A fizetés időpontja 18.4.2019

A nyilvántartásba vétel időpontja 9.4.2019

Összeg DPH-val 39,39 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Orange Slovensko, Metodova, 811 01 Bratislava - IČO: 35697270

Mellékletek –

Faktúra fa za poskytnutie vysokozdvižnej plošiny

ID: DF2019/67 – Obec Maňa, Nám. M.R. Štefánika 1, 94145 Maňa

51,24 €

8.4.2019

Kiállítás dátuma 4.4.2019

Fizetési határidő 18.4.2019

A fizetés időpontja 12.4.2019

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.4.2019

Összeg DPH-val 51,24 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Obec Maňa, Nám. M.R. Štefánika 1, 94145 Maňa - IČO: 00309061

Mellékletek –

Faktúra fa za el. energiu VO 03/2019

ID: DF2019/68 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

229,52 €

8.4.2019

Kiállítás dátuma 2.4.2019

Fizetési határidő 16.4.2019

A fizetés időpontja 12.4.2019

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.4.2019

Összeg DPH-val 229,52 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra spotreba el. energie ŠJ 03/2019 marec

ID: DF2019/69 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

186,98 €

8.4.2019

Kiállítás dátuma 2.4.2019

Fizetési határidő 16.4.2019

A fizetés időpontja 12.4.2019

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.4.2019

Összeg DPH-val 186,98 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra prevádzkové služby web. sídla obce 04/2019 apríl

ID: DF2019/70 – WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec, 96001 Zvolen

35,64 €

8.4.2019

Kiállítás dátuma 5.4.2019

Fizetési határidő 19.4.2019

A fizetés időpontja 12.4.2019

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.4.2019

Összeg DPH-val 35,64 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec, 96001 Zvolen - IČO: 36046884

Mellékletek –

Faktúra fa za telefon

ID: DF2019/71 – Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

57,49 €

8.4.2019

Kiállítás dátuma 1.4.2019

Fizetési határidő 18.4.2019

A fizetés időpontja 12.4.2019

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.4.2019

Összeg DPH-val 57,49 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava - IČO: 35763469

Mellékletek –

Faktúra stravovanie šlenov OVK voľby prezidenta 1. kolo a 2. kolo

ID: DF2019/64 – CASTRUMFOOD sro, G. Bethlena 33, 940 01 Nové Zámky

116,80 €

4.4.2019

Kiállítás dátuma 1.4.2019

Fizetési határidő 15.4.2019

A fizetés időpontja 9.4.2019

A nyilvántartásba vétel időpontja 4.4.2019

Összeg DPH-val 116,80 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

CASTRUMFOOD sro, G. Bethlena 33, 940 01 Nové Zámky - IČO: 36667129

Mellékletek –

Faktúra záloha elektrická energia bud. ZŠ 04/2019 apríl

ID: DF2019/66 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

80,00 €

4.4.2019

Kiállítás dátuma 1.4.2019

Fizetési határidő 16.4.2019

A fizetés időpontja 12.4.2019

A nyilvántartásba vétel időpontja 4.4.2019

Összeg DPH-val 80,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Kötelező információk