Számlák Archives - Oldal 160 a 168-ből

Faktúra preprava zariadenie do prezliekarni šport. ihr.

ID: DF2019/101 – Zoltán Tóth SHR, 32, 941 51 Pozba

240,00 €

24.5.2019

Kiállítás dátuma 24.5.2019

Fizetési határidő 24.5.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 24.5.2019

Összeg DPH-val 240,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Zoltán Tóth SHR, 32, 941 51 Pozba - IČO: 37853244

Mellékletek –

Faktúra súčiastka do kosačky

ID: DF2019/98 – Agro-Moto, Slnečná 3, 940 01 Nové Zámky

65,00 €

22.5.2019

Kiállítás dátuma 21.5.2019

Fizetési határidő 28.5.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 22.5.2019

Összeg DPH-val 65,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Agro-Moto, Slnečná 3, 940 01 Nové Zámky - IČO: 34261427

Mellékletek –

Faktúra výroba vešiakov šport. ihrisko

ID: DF2019/99 – Stolárstvo-Szabó, 38, 941 51 Pozba

432,00 €

22.5.2019

Kiállítás dátuma 21.5.2019

Fizetési határidő 4.6.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 22.5.2019

Összeg DPH-val 432,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Stolárstvo-Szabó, 38, 941 51 Pozba - IČO: 40062228

Mellékletek –

Faktúra poplatok za pripojenie

ID: DF2019/97 – SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava

216,36 €

20.5.2019

Kiállítás dátuma 20.5.2019

Fizetési határidő 10.6.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 20.5.2019

Összeg DPH-val 216,36 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava - IČO: 35910739

Mellékletek –

Faktúra vývoz KO apríl

ID: DF2019/96 – Brantner Nové Zámky, Viničná 23, 940 01 Nové Zámky

1 320,14 €

15.5.2019

Kiállítás dátuma 9.5.2019

Fizetési határidő 23.5.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 15.5.2019

Összeg DPH-val 1 320,14 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Brantner Nové Zámky, Viničná 23, 940 01 Nové Zámky - IČO: 31440291

Mellékletek –

Faktúra fa za el. energiu ŠJ 04/2019

ID: DF2019/94 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

180,22 €

13.5.2019

Kiállítás dátuma 6.5.2019

Fizetési határidő 20.5.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 13.5.2019

Összeg DPH-val 180,22 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra fa za el. energiu VO 04/2019

ID: DF2019/95 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

195,85 €

13.5.2019

Kiállítás dátuma 6.5.2019

Fizetési határidő 20.5.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 13.5.2019

Összeg DPH-val 195,85 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra služobný mobil

ID: DF2019/93 – Orange Slovensko, Metodova, 811 01 Bratislava

39,39 €

9.5.2019

Kiállítás dátuma 8.5.2019

Fizetési határidő 22.5.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 9.5.2019

Összeg DPH-val 39,39 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Orange Slovensko, Metodova, 811 01 Bratislava - IČO: 35697270

Mellékletek –

Faktúra vypracovanie potvrdenia k proj. dok. Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ

ID: DF2019/83 – Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 14440, 97409 Banská Bystrica

100,00 €

7.5.2019

Kiállítás dátuma 25.4.2019

Fizetési határidő 16.5.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.5.2019

Összeg DPH-val 100,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 14440, 97409 Banská Bystrica - IČO: 17058520

Mellékletek –

Faktúra záloha elektrická energia 05/2019 máj

ID: DF2019/84 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

605,77 €

7.5.2019

Kiállítás dátuma 3.5.2019

Fizetési határidő 17.5.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.5.2019

Összeg DPH-val 605,77 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra záloha elektrická energia bud. ZŠ 05/2019 máj

ID: DF2019/85 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

80,00 €

7.5.2019

Kiállítás dátuma 3.5.2019

Fizetési határidő 17.5.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.5.2019

Összeg DPH-val 80,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra voda KD

ID: DF2019/86 – ZVS a.s., Ľanová 17 17, 940 01 Nové Zámky

9,07 €

7.5.2019

Kiállítás dátuma 30.4.2019

Fizetési határidő 17.5.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.5.2019

Összeg DPH-val 9,07 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZVS a.s., Ľanová 17 17, 940 01 Nové Zámky - IČO: 36550949

Mellékletek –

Kötelező információk