Számlák Archives - Oldal 156 a 168-ből

Faktúra refaktúra výdavkov na základe Zmluvy o spolupráci pre rok 2019

ID: DF2019/147 – FK SOKOL Pozba, 225 225, 941 51 Pozba

1 340,24 €

17.7.2019

Kiállítás dátuma 5.7.2019

Fizetési határidő 20.7.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 17.7.2019

Összeg DPH-val 1 340,24 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

FK SOKOL Pozba, 225 225, 941 51 Pozba - IČO: 42203619

Mellékletek –

Faktúra všeob. materiál – zošívačka

ID: DF2019/145 – Sponka s.r.o., Štefánikova, 02001 Púchov

12,00 €

16.7.2019

Kiállítás dátuma 12.7.2019

Fizetési határidő 19.7.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 16.7.2019

Összeg DPH-val 12,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Sponka s.r.o., Štefánikova, 02001 Púchov - IČO: 51132907

Mellékletek –

Faktúra oprava a súčiastky do kosačky

ID: DF2019/146 – Agro-Moto, Slnečná 3, 940 01 Nové Zámky

1 482,00 €

16.7.2019

Kiállítás dátuma 15.7.2019

Fizetési határidő 22.7.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 16.7.2019

Összeg DPH-val 1 482,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Agro-Moto, Slnečná 3, 940 01 Nové Zámky - IČO: 34261427

Mellékletek –

Faktúra vývoz KO jún

ID: DF2019/144 – Brantner Nové Zámky, Viničná 23, 940 01 Nové Zámky

823,78 €

12.7.2019

Kiállítás dátuma 9.7.2019

Fizetési határidő 23.7.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 12.7.2019

Összeg DPH-val 823,78 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Brantner Nové Zámky, Viničná 23, 940 01 Nové Zámky - IČO: 31440291

Mellékletek –

Faktúra oprava a výmena vnútornej vybavenosti šatní

ID: DF2019/143 – ONYX sro, Viničná 1, 940 01 Nové Zámky

18 240,00 €

11.7.2019

Kiállítás dátuma 2.7.2019

Fizetési határidő 7.12.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 11.7.2019

Összeg DPH-val 18 240,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ONYX sro, Viničná 1, 940 01 Nové Zámky - IČO: 31444067

Mellékletek –

Faktúra fa za poskytnutie vysokozdvižnej plošiny

ID: DF2019/142 – Obec Maňa, Nám. M.R. Štefánika 1, 94145 Maňa

74,48 €

10.7.2019

Kiállítás dátuma 4.7.2019

Fizetési határidő 18.7.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 10.7.2019

Összeg DPH-val 74,48 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Obec Maňa, Nám. M.R. Štefánika 1, 94145 Maňa - IČO: 00309061

Mellékletek –

Faktúra fa za el. energiu ŠJ 06/2019

ID: DF2019/141 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

178,65 €

9.7.2019

Kiállítás dátuma 3.7.2019

Fizetési határidő 17.7.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 9.7.2019

Összeg DPH-val 178,65 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra fa za el. energiu VO 06/2019

ID: DF2019/138 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

151,00 €

8.7.2019

Kiállítás dátuma 2.7.2019

Fizetési határidő 16.7.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.7.2019

Összeg DPH-val 151,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra fa za telefon

ID: DF2019/139 – Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

59,21 €

8.7.2019

Kiállítás dátuma 1.7.2019

Fizetési határidő 18.7.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.7.2019

Összeg DPH-val 59,21 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava - IČO: 35763469

Mellékletek –

Faktúra služobný mobil

ID: DF2019/140 – Orange Slovensko, Metodova, 811 01 Bratislava

39,39 €

8.7.2019

Kiállítás dátuma 8.7.2019

Fizetési határidő 22.7.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.7.2019

Összeg DPH-val 39,39 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Orange Slovensko, Metodova, 811 01 Bratislava - IČO: 35697270

Mellékletek –

Faktúra záloha elektrická energia 07/2019 júl

ID: DF2019/134 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

605,77 €

4.7.2019

Kiállítás dátuma 1.7.2019

Fizetési határidő 16.7.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 4.7.2019

Összeg DPH-val 605,77 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra záloha elektrická energia bud. ZŠ 07/2019 júl

ID: DF2019/135 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

80,00 €

4.7.2019

Kiállítás dátuma 2.7.2019

Fizetési határidő 16.7.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 4.7.2019

Összeg DPH-val 80,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Kötelező információk