Számlák Archives - Oldal 155 a 168-ből

Faktúra fa za el. energiu ŠJ 07/2019

ID: DF2019/158 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

93,82 €

7.8.2019

Kiállítás dátuma 4.8.2019

Fizetési határidő 19.8.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.8.2019

Összeg DPH-val 93,82 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra fa za el. energiu VO 07/2019

ID: DF2019/159 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

165,44 €

7.8.2019

Kiállítás dátuma 4.8.2019

Fizetési határidő 19.8.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.8.2019

Összeg DPH-val 165,44 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra spolufinancovanie MAS Termál projekty

ID: DF2019/160 – MAS Združenie Termál, M.R.Štefánika 1, 941 45 Maňa

233,62 €

7.8.2019

Kiállítás dátuma 7.8.2019

Fizetési határidő 9.8.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.8.2019

Összeg DPH-val 233,62 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

MAS Združenie Termál, M.R.Štefánika 1, 941 45 Maňa - IČO: 42119545

Mellékletek –

Faktúra záloha elektrická energia 08/2019 august

ID: DF2019/155 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

605,77 €

6.8.2019

Kiállítás dátuma 1.8.2019

Fizetési határidő 16.8.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 6.8.2019

Összeg DPH-val 605,77 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra záloha elektrická energia bud. ZŠ 08/2019 august

ID: DF2019/156 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

80,00 €

6.8.2019

Kiállítás dátuma 1.8.2019

Fizetési határidő 16.8.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 6.8.2019

Összeg DPH-val 80,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra rohož

ID: DF2019/154 – Elis Textile Care SK s. r. o., Ľudovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenčín

15,53 €

5.8.2019

Kiállítás dátuma 31.7.2019

Fizetési határidő 14.8.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 5.8.2019

Összeg DPH-val 15,53 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Elis Textile Care SK s. r. o., Ľudovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenčín - IČO: 44506031

Mellékletek –

Faktúra záloha plyn Ocú, KD, ŠJ 08/2019 august

ID: DF2019/151 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

264,00 €

2.8.2019

Kiállítás dátuma 1.8.2019

Fizetési határidő 15.8.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 2.8.2019

Összeg DPH-val 264,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava - IČO: 35815256

Mellékletek –

Faktúra záloha plyn budova ZS 08/2019 august

ID: DF2019/152 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

433,00 €

2.8.2019

Kiállítás dátuma 1.8.2019

Fizetési határidő 15.8.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 2.8.2019

Összeg DPH-val 433,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava - IČO: 35815256

Mellékletek –

Faktúra údržba plochy v areáli ŽS

ID: DF2019/153 – ELEM - STAV, s.r.o., 193, 94149 Bardoňovo

10 258,20 €

2.8.2019

Kiállítás dátuma 2.8.2019

Fizetési határidő 16.8.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 2.8.2019

Összeg DPH-val 10 258,20 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ELEM - STAV, s.r.o., 193, 94149 Bardoňovo - IČO: 51078350

Mellékletek –

Faktúra mob. internet

ID: DF2019/150 – Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

24,98 €

29.7.2019

Kiállítás dátuma 22.7.2019

Fizetési határidő 6.8.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 29.7.2019

Összeg DPH-val 24,98 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava - IČO: 35763469

Mellékletek –

Faktúra pečiatky

ID: DF2019/149 – Mgr.Attila Gyurky

83,70 €

23.7.2019

Kiállítás dátuma 22.7.2019

Fizetési határidő 1.8.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 23.7.2019

Összeg DPH-val 83,70 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Mgr.Attila Gyurky - IČO: 40665313

Mellékletek –

Faktúra kosenie verejných priestranstiev

ID: DF2019/148 – Zoltán Tóth SHR, 32, 941 51 Pozba

1 044,00 €

19.7.2019

Kiállítás dátuma 15.7.2019

Fizetési határidő 31.7.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 19.7.2019

Összeg DPH-val 1 044,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Zoltán Tóth SHR, 32, 941 51 Pozba - IČO: 37853244

Mellékletek –

Kötelező információk