Számlák Archives - Oldal 121 a 168-ből

Faktúra služobný mobil

ID: DF2021/49 – Orange Slovensko, Metodova 8, 811 01 Bratislava

33,00 €

8.3.2021

Kiállítás dátuma 5.3.2021

Fizetési határidő 22.3.2021

A fizetés időpontja 19.3.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2021

Összeg DPH-val 33,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Orange Slovensko, Metodova 8, 811 01 Bratislava - IČO: 35697270

Mellékletek –

Faktúra fa za telefon + internet

ID: DF2021/44 – Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

66,47 €

5.3.2021

Kiállítás dátuma 1.3.2021

Fizetési határidő 18.3.2021

A fizetés időpontja 11.3.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 5.3.2021

Összeg DPH-val 66,47 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava - IČO: 35763469

Mellékletek –

Faktúra prevádzkové služby webového sídla obce – marec

ID: DF2021/45 – WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 96001 Zvolen

35,64 €

5.3.2021

Kiállítás dátuma 4.3.2021

Fizetési határidő 18.3.2021

A fizetés időpontja 11.3.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 5.3.2021

Összeg DPH-val 35,64 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 96001 Zvolen - IČO: 36046884

Mellékletek –

Faktúra el. energie stará Mš 2021/02

ID: DF2021/46 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

77,81 €

5.3.2021

Kiállítás dátuma 2.3.2021

Fizetési határidő 16.3.2021

A fizetés időpontja 11.3.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 5.3.2021

Összeg DPH-val 77,81 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra el. energie VO 2021/02

ID: DF2021/47 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

216,41 €

5.3.2021

Kiállítás dátuma 2.3.2021

Fizetési határidő 16.3.2021

A fizetés időpontja 11.3.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 5.3.2021

Összeg DPH-val 216,41 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra zimná údržba ciest dňa 9.2.2021

ID: DF2021/41 – Zoltán Tóth SHR, 32, 941 51 Pozba

126,00 €

4.3.2021

Kiállítás dátuma 1.3.2021

Fizetési határidő 15.3.2021

A fizetés időpontja 11.3.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 4.3.2021

Összeg DPH-val 126,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Zoltán Tóth SHR, 32, 941 51 Pozba - IČO: 37853244

Mellékletek –

Faktúra el. energia Ocú, KD, VO, ihr. 2021/03

ID: DF2021/42 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

716,66 €

4.3.2021

Kiállítás dátuma 2.3.2021

Fizetési határidő 16.3.2021

A fizetés időpontja 11.3.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 4.3.2021

Összeg DPH-val 716,66 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra el. energia bud. ZŠ 2021/03

ID: DF2021/43 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

80,00 €

4.3.2021

Kiállítás dátuma 2.3.2021

Fizetési határidő 16.3.2021

A fizetés időpontja 11.3.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 4.3.2021

Összeg DPH-val 80,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra plyn Ocú, KD, stará MŠ 2021/03

ID: DF2021/39 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

193,00 €

2.3.2021

Kiállítás dátuma 1.3.2021

Fizetési határidő 15.3.2021

A fizetés időpontja 11.3.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 2.3.2021

Összeg DPH-val 193,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava - IČO: 35815256

Mellékletek –

Faktúra plyn budova ZS 2021/03

ID: DF2021/40 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

578,00 €

2.3.2021

Kiállítás dátuma 1.3.2021

Fizetési határidő 15.3.2021

A fizetés időpontja 11.3.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 2.3.2021

Összeg DPH-val 578,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava - IČO: 35815256

Mellékletek –

Faktúra uličné sv. IP 65 + LED sv. zdroje

ID: DF2021/37 – AMI spol. s r.o., Komárňanská cesta 13, 94043 Nové Zámky

1 482,72 €

1.3.2021

Kiállítás dátuma 26.2.2021

Fizetési határidő 12.3.2021

A fizetés időpontja 11.3.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 1.3.2021

Összeg DPH-val 1 482,72 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

AMI spol. s r.o., Komárňanská cesta 13, 94043 Nové Zámky - IČO: 31433618

Mellékletek –

Faktúra čistenie sep. nadrží obecný úrad

ID: DF2021/34 – Milan Čupák, P.O.Hviezdoslavova 22, 941 45 Maňa

43,00 €

26.2.2021

Kiállítás dátuma 27.5.2020

Fizetési határidő 10.6.2020

A fizetés időpontja 4.3.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 26.2.2021

Összeg DPH-val 43,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Milan Čupák, P.O.Hviezdoslavova 22, 941 45 Maňa - IČO: 44087772

Mellékletek –

Kötelező információk