Számlák Archives - Oldal 120 a 168-ből

Faktúra práce s montážnou plosinou – VO

ID: DF2021/61 – UNIMONT s.r.o., Ul. 1. mája 14/1033, 95201 Vráble

576,00 €

17.3.2021

Kiállítás dátuma 12.3.2021

Fizetési határidő 26.3.2021

A fizetés időpontja 22.3.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 17.3.2021

Összeg DPH-val 576,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

UNIMONT s.r.o., Ul. 1. mája 14/1033, 95201 Vráble - IČO: 46234888

Mellékletek –

Faktúra obedové menu 13.3.2021 8. kolo testovania Covid-19

ID: DF2021/58 – PLYNOMONT, s.r.o., Gúgska 66, 94054 Nové Zámky

21,00 €

16.3.2021

Kiállítás dátuma 15.3.2021

Fizetési határidő 22.3.2021

A fizetés időpontja 19.3.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 16.3.2021

Összeg DPH-val 21,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

PLYNOMONT, s.r.o., Gúgska 66, 94054 Nové Zámky - IČO: 36534994

Mellékletek –

Faktúra kanc. potreby + odpadkový kôš

ID: DF2021/55 – Activa Slovakia s.r.o., Štúrova 13, 81499 Bratislava

71,38 €

15.3.2021

Kiállítás dátuma 15.3.2021

Fizetési határidő 15.3.2021

A fizetés időpontja 15.3.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 15.3.2021

Összeg DPH-val 71,38 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Activa Slovakia s.r.o., Štúrova 13, 81499 Bratislava - IČO: 35787180

Mellékletek –

Faktúra vývoz KO 2021/02

ID: DF2021/56 – Brantner Nové Zámky, Viničná 23, 940 01 Nové Zámky

893,97 €

15.3.2021

Kiállítás dátuma 10.3.2021

Fizetési határidő 24.3.2021

A fizetés időpontja 19.3.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 15.3.2021

Összeg DPH-val 893,97 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Brantner Nové Zámky, Viničná 23, 940 01 Nové Zámky - IČO: 31440291

Mellékletek –

Faktúra kontrola det. ihrísk

ID: DF2021/57 – E K O T E C spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava

153,00 €

15.3.2021

Kiállítás dátuma 9.3.2021

Fizetési határidő 23.3.2021

A fizetés időpontja 19.3.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 15.3.2021

Összeg DPH-val 153,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

E K O T E C spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava - IČO: 00687022

Mellékletek –

Faktúra PD – rekonštrukcia obecného chodníka

ID: DF2021/38 – Ing. Zuzana Strehovská, Pri panoráme 28, 94501 Komárno

287,50 €

11.3.2021

Kiállítás dátuma 1.3.2021

Fizetési határidő 21.3.2021

A fizetés időpontja 11.3.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 11.3.2021

Összeg DPH-val 287,50 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Ing. Zuzana Strehovská, Pri panoráme 28, 94501 Komárno - IČO: 40530094

Mellékletek –

Faktúra poskyt. služieb MOM 30.1.2021

ID: DF2021/51 – OBEC Bardoňovo, 941 49 Bardoňovo

1 000,00 €

11.3.2021

Kiállítás dátuma 10.3.2021

Fizetési határidő 24.3.2021

A fizetés időpontja 19.3.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 11.3.2021

Összeg DPH-val 1 000,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

OBEC Bardoňovo, 941 49 Bardoňovo - IČO: 00308773

Mellékletek –

Faktúra poskyt. služieb MOM 6.2.2021

ID: DF2021/52 – OBEC Bardoňovo, 941 49 Bardoňovo

400,00 €

11.3.2021

Kiállítás dátuma 10.3.2021

Fizetési határidő 24.3.2021

A fizetés időpontja 19.3.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 11.3.2021

Összeg DPH-val 400,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

OBEC Bardoňovo, 941 49 Bardoňovo - IČO: 00308773

Mellékletek –

Faktúra poskyt. služieb MOM 13.2.2021

ID: DF2021/53 – OBEC Bardoňovo, 941 49 Bardoňovo

400,00 €

11.3.2021

Kiállítás dátuma 10.3.2021

Fizetési határidő 24.3.2021

A fizetés időpontja 19.3.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 11.3.2021

Összeg DPH-val 400,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

OBEC Bardoňovo, 941 49 Bardoňovo - IČO: 00308773

Mellékletek –

Faktúra pletivo + drôt

ID: DF2021/54 – Kovov Elektro, MDŽ 2/a, 94201 Šurany

68,32 €

11.3.2021

Kiállítás dátuma 11.3.2021

Fizetési határidő 25.3.2021

A fizetés időpontja 19.3.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 11.3.2021

Összeg DPH-val 68,32 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Kovov Elektro, MDŽ 2/a, 94201 Šurany - IČO: 17634041

Mellékletek –

Faktúra tonery OcÚ + kanc. papier

ID: DF2021/50 – Printmania s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava

37,35 €

9.3.2021

Kiállítás dátuma 9.3.2021

Fizetési határidő 23.3.2021

A fizetés időpontja 11.3.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 9.3.2021

Összeg DPH-val 37,35 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Printmania s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava - IČO: 46046453

Mellékletek –

Faktúra obedové menu 6.3.2021 7. kolo testovania Covid-19

ID: DF2021/48 – PLYNOMONT, s.r.o., Gúgska 66, 94054 Nové Zámky

21,00 €

8.3.2021

Kiállítás dátuma 8.3.2021

Fizetési határidő 15.3.2021

A fizetés időpontja 11.3.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2021

Összeg DPH-val 21,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

PLYNOMONT, s.r.o., Gúgska 66, 94054 Nové Zámky - IČO: 36534994

Mellékletek –

Kötelező információk