Számlák Archives - Oldal 98 a 168-ből

Faktúra stromy na náhradnú výsadbu

ID: DF2022/76 – ZÁHRADA A KVETY KÚTIKY, s.r.o., Kútiky 1, 94201 Šurany

467,50 €

8.4.2022

Kiállítás dátuma 8.4.2022

Fizetési határidő 22.4.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.4.2022

Összeg DPH-val 467,50 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZÁHRADA A KVETY KÚTIKY, s.r.o., Kútiky 1, 94201 Šurany - IČO: 46000585

Mellékletek –

Faktúra el. energie VO162 2022/03

ID: DF2022/71 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

185,71 €

7.4.2022

Kiállítás dátuma 5.4.2022

Fizetési határidő 19.4.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.4.2022

Összeg DPH-val 185,71 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra el. energie VO234,VO17 2022/3

ID: DF2022/72 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

253,84 €

7.4.2022

Kiállítás dátuma 5.4.2022

Fizetési határidő 19.4.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.4.2022

Összeg DPH-val 253,84 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra prevádzkové služby webového sídla obce – apríl

ID: DF2022/73 – WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 96001 Zvolen

35,64 €

7.4.2022

Kiállítás dátuma 6.4.2022

Fizetési határidő 20.4.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.4.2022

Összeg DPH-val 35,64 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 96001 Zvolen - IČO: 36046884

Mellékletek –

Faktúra navýšenie mýta – Autobus Iveco Daily

ID: DF2022/66 – Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 6313/14, 84104 Bratislava-Karlova Ves

1,57 €

6.4.2022

Kiállítás dátuma 3.4.2022

Fizetési határidő 17.4.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 6.4.2022

Összeg DPH-val 1,57 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 6313/14, 84104 Bratislava-Karlova Ves - IČO: 35919001

Mellékletek –

Faktúra uzávierka účtovníctva, otvorenie nového roka

ID: DF2022/67 – IT Com s.r.o., Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky

42,00 €

6.4.2022

Kiállítás dátuma 31.3.2022

Fizetési határidő 14.4.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 6.4.2022

Összeg DPH-val 42,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

IT Com s.r.o., Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky - IČO: 36539163

Mellékletek –

Faktúra el. energia Ocú, KD, DS, ihr. 2022/04

ID: DF2022/68 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

347,91 €

6.4.2022

Kiállítás dátuma 5.4.2022

Fizetési határidő 19.4.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 6.4.2022

Összeg DPH-val 347,91 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra el. energia bud. Mš 2022/04

ID: DF2022/69 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

186,82 €

6.4.2022

Kiállítás dátuma 5.4.2022

Fizetési határidő 19.4.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 6.4.2022

Összeg DPH-val 186,82 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra činnosť technika PO 1Q

ID: DF2022/70 – Ing. Peter Miskó pm protect, Hradná 4158/30, 94043 Nové Zámky

50,00 €

6.4.2022

Kiállítás dátuma 6.4.2022

Fizetési határidő 20.4.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 6.4.2022

Összeg DPH-val 50,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Ing. Peter Miskó pm protect, Hradná 4158/30, 94043 Nové Zámky - IČO: 53445384

Mellékletek –

Faktúra odborné prehliadky, skúšky, revízia plyn.zariadení

ID: DF2022/64 – Elšpec H.L. s.r.o, Nitrianska 115, 940 01 Nové Zámky

693,90 €

5.4.2022

Kiállítás dátuma 5.4.2022

Fizetési határidő 12.4.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 5.4.2022

Összeg DPH-val 693,90 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Elšpec H.L. s.r.o, Nitrianska 115, 940 01 Nové Zámky - IČO: 36562165

Mellékletek –

Faktúra fa za telefon + internet

ID: DF2022/65 – Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA

45,89 €

5.4.2022

Kiállítás dátuma 1.4.2022

Fizetési határidő 19.4.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 5.4.2022

Összeg DPH-val 45,89 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA - IČO: 35763469

Mellékletek –

Faktúra montáž bočného skla autobus

ID: DF2022/61 – ANZ s.r.o., Šurianska cesta 62, 94001 Nové Zámky

244,80 €

4.4.2022

Kiállítás dátuma 1.4.2022

Fizetési határidő 8.4.2022

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 4.4.2022

Összeg DPH-val 244,80 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ANZ s.r.o., Šurianska cesta 62, 94001 Nové Zámky - IČO: 48334669

Mellékletek –

Kötelező információk