Számlák Archives - Oldal 82 a 168-ből

Faktúra dodávka služby VO na výber dodávateľa zem. plynu

ID: DF2022/266 – Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 08001 Prešov

150,00 €

27.12.2022

Kiállítás dátuma 21.12.2022

Fizetési határidő 20.1.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 27.12.2022

Összeg DPH-val 150,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 08001 Prešov - IČO: 51115026

Mellékletek –

Faktúra interaktívne hry pre Mš

ID: DF2022/265 – EduPoint s.r.o., Gen. Goliana 1537/7, 91101 Trenčín

85,70 €

22.12.2022

Kiállítás dátuma 21.12.2022

Fizetési határidő 4.1.2023

A fizetés időpontja 20.12.2022

A nyilvántartásba vétel időpontja 22.12.2022

Összeg DPH-val 85,70 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

EduPoint s.r.o., Gen. Goliana 1537/7, 91101 Trenčín - IČO: 51308479

Mellékletek –

Faktúra stravné lístky Ticket Restaurant

ID: DF2022/262 – Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 1128/8, 82108 Bratislava-Ružinov

2 703,46 €

20.12.2022

Kiállítás dátuma 20.12.2022

Fizetési határidő 3.1.2023

A fizetés időpontja 20.12.2022

A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2022

Összeg DPH-val 2 703,46 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 1128/8, 82108 Bratislava-Ružinov - IČO: 52005551

Mellékletek –

Faktúra dodanie a montáž diela Realizácia rozhlasového a varovného systému obce Pozba”

ID: DF2022/263 – EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o., Michalská 9, 81103 Bratislava - mestská časť Star

16 188,00 €

20.12.2022

Kiállítás dátuma 7.12.2022

Fizetési határidő 30.6.2024

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2022

Összeg DPH-val 16 188,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o., Michalská 9, 81103 Bratislava - mestská časť Star - IČO: 44618981

Mellékletek –

Faktúra dodanie a montáž 1ks prijímacieho bezdrôt. hlásice

ID: DF2022/264 – EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o., Michalská 9, 81103 Bratislava - mestská časť Star

750,00 €

20.12.2022

Kiállítás dátuma 7.12.2022

Fizetési határidő 16.1.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 20.12.2022

Összeg DPH-val 750,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o., Michalská 9, 81103 Bratislava - mestská časť Star - IČO: 44618981

Mellékletek –

Faktúra voda budova Mš

ID: DF2022/255 – ZVS a.s., Ľanová 17 17, 940 01 Nové Zámky

182,09 €

19.12.2022

Kiállítás dátuma 15.12.2022

Fizetési határidő 2.1.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 19.12.2022

Összeg DPH-val 182,09 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZVS a.s., Ľanová 17 17, 940 01 Nové Zámky - IČO: 36550949

Mellékletek –

Faktúra voda budova Ocú

ID: DF2022/256 – ZVS a.s., Ľanová 17 17, 940 01 Nové Zámky

37,87 €

19.12.2022

Kiállítás dátuma 15.12.2022

Fizetési határidő 2.1.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 19.12.2022

Összeg DPH-val 37,87 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZVS a.s., Ľanová 17 17, 940 01 Nové Zámky - IČO: 36550949

Mellékletek –

Faktúra voda budova park

ID: DF2022/257 – ZVS a.s., Ľanová 17 17, 940 01 Nové Zámky

6,79 €

19.12.2022

Kiállítás dátuma 15.12.2022

Fizetési határidő 2.1.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 19.12.2022

Összeg DPH-val 6,79 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZVS a.s., Ľanová 17 17, 940 01 Nové Zámky - IČO: 36550949

Mellékletek –

Faktúra voda šport. ihrisko

ID: DF2022/258 – ZVS a.s., Ľanová 17 17, 940 01 Nové Zámky

71,54 €

19.12.2022

Kiállítás dátuma 15.12.2022

Fizetési határidő 2.1.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 19.12.2022

Összeg DPH-val 71,54 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZVS a.s., Ľanová 17 17, 940 01 Nové Zámky - IČO: 36550949

Mellékletek –

Faktúra voda KD

ID: DF2022/259 – ZVS a.s., Ľanová 17 17, 940 01 Nové Zámky

57,95 €

19.12.2022

Kiállítás dátuma 15.12.2022

Fizetési határidő 2.1.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 19.12.2022

Összeg DPH-val 57,95 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZVS a.s., Ľanová 17 17, 940 01 Nové Zámky - IČO: 36550949

Mellékletek –

Faktúra voda cintorín

ID: DF2022/260 – ZVS a.s., Ľanová 17 17, 940 01 Nové Zámky

30,97 €

19.12.2022

Kiállítás dátuma 15.12.2022

Fizetési határidő 2.1.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 19.12.2022

Összeg DPH-val 30,97 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZVS a.s., Ľanová 17 17, 940 01 Nové Zámky - IČO: 36550949

Mellékletek –

Faktúra voda cintorín

ID: DF2022/261 – ZVS a.s., Ľanová 17 17, 940 01 Nové Zámky

13,49 €

19.12.2022

Kiállítás dátuma 15.12.2022

Fizetési határidő 2.1.2023

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 19.12.2022

Összeg DPH-val 13,49 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZVS a.s., Ľanová 17 17, 940 01 Nové Zámky - IČO: 36550949

Mellékletek –

Kötelező információk