Számlák Archives - Oldal 78 a 168-ből

Faktúra služobný mobil + SIM karty Separus

ID: DF2023/40 – Orange Slovensko, Metodova 8, 811 01 Bratislava

47,01 €

8.3.2023

Kiállítás dátuma 8.3.2023

Fizetési határidő 22.3.2023

A fizetés időpontja 17.3.2023

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.3.2023

Összeg DPH-val 47,01 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Orange Slovensko, Metodova 8, 811 01 Bratislava - IČO: 35697270

Mellékletek –

Faktúra el. energie VO162 2023/2

ID: DF2023/36 – ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto

206,49 €

7.3.2023

Kiállítás dátuma 5.3.2023

Fizetési határidő 20.3.2023

A fizetés időpontja 17.3.2023

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.3.2023

Összeg DPH-val 206,49 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra el. energie VO234,VO17 2023/2

ID: DF2023/37 – ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto

267,52 €

7.3.2023

Kiállítás dátuma 5.3.2023

Fizetési határidő 20.3.2023

A fizetés időpontja 17.3.2023

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.3.2023

Összeg DPH-val 267,52 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra fa za telefon + internet

ID: DF2023/35 – Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

46,06 €

6.3.2023

Kiállítás dátuma 1.3.2023

Fizetési határidő 20.3.2023

A fizetés időpontja 17.3.2023

A nyilvántartásba vétel időpontja 6.3.2023

Összeg DPH-val 46,06 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35763469

Mellékletek –

Faktúra plyn Ocú, KD, stará MŠ 2023/3

ID: DF2023/33 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

242,00 €

2.3.2023

Kiállítás dátuma 1.3.2023

Fizetési határidő 31.3.2023

A fizetés időpontja 23.3.2023

A nyilvántartásba vétel időpontja 2.3.2023

Összeg DPH-val 242,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava - IČO: 35815256

Mellékletek –

Faktúra plyn budova Mš 2023/3

ID: DF2023/34 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

790,00 €

2.3.2023

Kiállítás dátuma 1.3.2023

Fizetési határidő 31.3.2023

A fizetés időpontja 23.3.2023

A nyilvántartásba vétel időpontja 2.3.2023

Összeg DPH-val 790,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava - IČO: 35815256

Mellékletek –

Faktúra poskytnutie služby v súlade so Zmluvou o poskytnutí služieb č. 2023/04

ID: DF2023/32 – Regis s. r. o., Námestie priateľstva 2169/19, 92901 Dunajská Streda

1 200,00 €

1.3.2023

Kiállítás dátuma 1.3.2023

Fizetési határidő 15.3.2023

A fizetés időpontja 21.3.2023

A nyilvántartásba vétel időpontja 1.3.2023

Összeg DPH-val 1 200,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Regis s. r. o., Námestie priateľstva 2169/19, 92901 Dunajská Streda - IČO: 55190383

Mellékletek –

Faktúra kanc. papier + potvrdenka juxta

ID: DF2023/31 – WOOD - B s.r.o., Považská 30, 940 01 Nové Zámky

46,03 €

28.2.2023

Kiállítás dátuma 28.2.2023

Fizetési határidő 14.3.2023

A fizetés időpontja 17.3.2023

A nyilvántartásba vétel időpontja 28.2.2023

Összeg DPH-val 46,03 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

WOOD - B s.r.o., Považská 30, 940 01 Nové Zámky - IČO: 47916206

Mellékletek –

Faktúra Služba iKelp Jedáleň migrácia databázy SW iKelp Jedáleň rozšírenie na Ex

ID: DF2023/30 – Abiset s.r.o., Bernolákova 1A, 90101 Malacky

138,00 €

24.2.2023

Kiállítás dátuma 24.2.2023

Fizetési határidő 3.3.2023

A fizetés időpontja 1.3.2023

A nyilvántartásba vétel időpontja 24.2.2023

Összeg DPH-val 138,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Abiset s.r.o., Bernolákova 1A, 90101 Malacky - IČO: 36289141

Mellékletek –

Faktúra obecpozba.sk doména

ID: DF2023/16 – Websupport s. r. o., Karadžičova 7608/12, 82108 Bratislava - mestská časť Ruži

14,58 €

21.2.2023

Kiállítás dátuma 21.2.2023

Fizetési határidő 7.3.2023

A fizetés időpontja 20.2.2023

A nyilvántartásba vétel időpontja 21.2.2023

Összeg DPH-val 14,58 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Websupport s. r. o., Karadžičova 7608/12, 82108 Bratislava - mestská časť Ruži - IČO: 36421928

Mellékletek –

Faktúra LED hranolový panel 40W 5 pár

ID: DF2023/29 – LEDart s.r.o., Vajnorska 127E, 83104 Bratislava - mestská časť Nové

119,95 €

21.2.2023

Kiállítás dátuma 21.2.2023

Fizetési határidő 7.3.2023

A fizetés időpontja 22.2.2023

A nyilvántartásba vétel időpontja 21.2.2023

Összeg DPH-val 119,95 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

LEDart s.r.o., Vajnorska 127E, 83104 Bratislava - mestská časť Nové - IČO: 50020552

Mellékletek –

Faktúra el. energia Ocú, KD, DS, ihr. 2023/2

ID: DF2023/27 – ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto

571,41 €

20.2.2023

Kiállítás dátuma 17.2.2023

Fizetési határidő 3.3.2023

A fizetés időpontja 1.3.2023

A nyilvántartásba vétel időpontja 20.2.2023

Összeg DPH-val 571,41 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto - IČO: 36677281

Mellékletek –

Kötelező információk