Számlák Archives - Oldal 56 a 168-ből

Faktúra autorská odmena za licenciu na ver. použitie hud. hudba reprodukovaná prostr. rozhlasu

ID: DF2024/38 – SOZA, Rastislavova 3, 821 00 Bratislava

25,20 €

23.2.2024

Kiállítás dátuma 21.2.2024

Fizetési határidő 7.3.2024

A fizetés időpontja 29.2.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 23.2.2024

Összeg DPH-val 25,20 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

SOZA, Rastislavova 3, 821 00 Bratislava - IČO: 00178454

Mellékletek –

Faktúra autorská odmena za licenciu na ver. použitie hud. hudba reprodukovaná zvuk. zariadením – kancelária

ID: DF2024/39 – SOZA, Rastislavova 3, 821 00 Bratislava

14,40 €

23.2.2024

Kiállítás dátuma 21.2.2024

Fizetési határidő 7.3.2024

A fizetés időpontja 29.2.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 23.2.2024

Összeg DPH-val 14,40 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

SOZA, Rastislavova 3, 821 00 Bratislava - IČO: 00178454

Mellékletek –

Faktúra ochranný kryt na kmene stromov

ID: DF2024/36 – PRODOMOS SK s. r. o., Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava

53,50 €

22.2.2024

Kiállítás dátuma 22.2.2024

Fizetési határidő 7.3.2024

A fizetés időpontja 23.2.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 22.2.2024

Összeg DPH-val 53,50 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

PRODOMOS SK s. r. o., Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava - IČO: 46836390

Mellékletek –

Faktúra poplatok za kurz

ID: DF2024/37 – Obec Radava, 444, 941 47 Radava

30,00 €

22.2.2024

Kiállítás dátuma 21.2.2024

Fizetési határidő 6.3.2024

A fizetés időpontja 29.2.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 22.2.2024

Összeg DPH-val 30,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Obec Radava, 444, 941 47 Radava - IČO: 00309214

Mellékletek –

Faktúra prenájom sietí, frekvencií 2024/2

ID: DF2024/35 – Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava

12,00 €

20.2.2024

Kiállítás dátuma 12.2.2024

Fizetési határidő 26.2.2024

A fizetés időpontja 22.2.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 20.2.2024

Összeg DPH-val 12,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava - IČO: 35954612

Mellékletek –

Faktúra olej STIHL 5L

ID: DF2024/34 – IBO s.r.o., Bratislavská 50, 91105 Trenčín

62,80 €

19.2.2024

Kiállítás dátuma 19.2.2024

Fizetési határidő 29.2.2024

A fizetés időpontja 21.2.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 19.2.2024

Összeg DPH-val 62,80 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

IBO s.r.o., Bratislavská 50, 91105 Trenčín - IČO: 36340073

Mellékletek –

Faktúra prevádzkové služby – doména pozba.sk

ID: DF2024/33 – WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 8936/2A, 96001 Zvolen

21,18 €

15.2.2024

Kiállítás dátuma 15.2.2024

Fizetési határidő 29.2.2024

A fizetés időpontja 20.2.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 15.2.2024

Összeg DPH-val 21,18 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 8936/2A, 96001 Zvolen - IČO: 36046884

Mellékletek –

Faktúra školenie BOZP

ID: DF2024/32 – Ing. Stanislav Petráš, 71/71, 941 47 Radava

108,00 €

13.2.2024

Kiállítás dátuma 8.2.2024

Fizetési határidő 22.2.2024

A fizetés időpontja 20.2.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 13.2.2024

Összeg DPH-val 108,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Ing. Stanislav Petráš, 71/71, 941 47 Radava - IČO: 44993579

Mellékletek –

Faktúra odvoz KO 2024/1

ID: DF2024/31 – Brantner Nové Zámky, Viničná 23, 940 01 Nové Zámky

928,68 €

9.2.2024

Kiállítás dátuma 5.2.2024

Fizetési határidő 6.3.2024

A fizetés időpontja 20.2.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 9.2.2024

Összeg DPH-val 928,68 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Brantner Nové Zámky, Viničná 23, 940 01 Nové Zámky - IČO: 31440291

Mellékletek –

Faktúra farby do tlaciarne Mš + MÚ

ID: DF2024/28 – Ledum Kamara SK s. r. o., Zámocká 7074/30, 81101 Bratislava-Staré Mesto

60,96 €

8.2.2024

Kiállítás dátuma 8.2.2024

Fizetési határidő 11.2.2024

A fizetés időpontja 12.2.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.2.2024

Összeg DPH-val 60,96 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Ledum Kamara SK s. r. o., Zámocká 7074/30, 81101 Bratislava-Staré Mesto - IČO: 48158836

Mellékletek –

Faktúra prevádzkové služby webového sídla obce – 2024/02

ID: DF2024/29 – WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 8936/2A, 96001 Zvolen

35,64 €

8.2.2024

Kiállítás dátuma 8.2.2024

Fizetési határidő 22.2.2024

A fizetés időpontja 20.2.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.2.2024

Összeg DPH-val 35,64 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 8936/2A, 96001 Zvolen - IČO: 36046884

Mellékletek –

Faktúra služobný mobil + SIM karty Separus + internet

ID: DF2024/30 – Orange Slovensko, Metodova 8, 811 01 Bratislava

53,50 €

8.2.2024

Kiállítás dátuma 8.2.2024

Fizetési határidő 22.2.2024

A fizetés időpontja 20.2.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.2.2024

Összeg DPH-val 53,50 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Orange Slovensko, Metodova 8, 811 01 Bratislava - IČO: 35697270

Mellékletek –

Kötelező információk