Számlák Archives - Oldal 51 a 168-ből

Faktúra ročná kontrola, čistenie a prehliadka komínov na obec. úrade, kultúrnom dome, Mš

ID: DF2024/99 – Kominárstvo NZ s.r.o., Komárňanská 336/22, 94001 Nové Zámky

150,00 €

10.5.2024

Kiállítás dátuma 10.5.2024

Fizetési határidő 24.5.2024

A fizetés időpontja 20.5.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 10.5.2024

Összeg DPH-val 150,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Kominárstvo NZ s.r.o., Komárňanská 336/22, 94001 Nové Zámky - IČO: 47326484

Mellékletek –

Faktúra prevádzkové služby webového sídla obce – 2024/05

ID: DF2024/94 – WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 8936/2A, 96001 Zvolen

35,64 €

9.5.2024

Kiállítás dátuma 7.5.2024

Fizetési határidő 21.5.2024

A fizetés időpontja 20.5.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 9.5.2024

Összeg DPH-val 35,64 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 8936/2A, 96001 Zvolen - IČO: 36046884

Mellékletek –

Faktúra služobný mobil + SIM karty Separus + internet

ID: DF2024/95 – Orange Slovensko, Metodova 8, 811 01 Bratislava

53,50 €

9.5.2024

Kiállítás dátuma 8.5.2024

Fizetési határidő 22.5.2024

A fizetés időpontja 20.5.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 9.5.2024

Összeg DPH-val 53,50 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Orange Slovensko, Metodova 8, 811 01 Bratislava - IČO: 35697270

Mellékletek –

Faktúra likvidácia biomasy

ID: DF2024/96 – FLEURETTE s. r. o., 1316, 92584 Vlčany

1 132,80 €

9.5.2024

Kiállítás dátuma 8.5.2024

Fizetési határidő 15.5.2024

A fizetés időpontja 13.5.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 9.5.2024

Összeg DPH-val 1 132,80 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

FLEURETTE s. r. o., 1316, 92584 Vlčany - IČO: 50609963

Mellékletek –

Faktúra materiál kosačky JD

ID: DF2024/97 – AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno

61,20 €

9.5.2024

Kiállítás dátuma 3.5.2024

Fizetési határidő 17.5.2024

A fizetés időpontja 20.5.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 9.5.2024

Összeg DPH-val 61,20 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno - IČO: 31441751

Mellékletek –

Faktúra odvoz KO 2024/4

ID: DF2024/98 – Brantner Nové Zámky, Viničná 23, 940 01 Nové Zámky

979,58 €

9.5.2024

Kiállítás dátuma 3.5.2024

Fizetési határidő 2.6.2024

A fizetés időpontja 20.6.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 9.5.2024

Összeg DPH-val 979,58 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Brantner Nové Zámky, Viničná 23, 940 01 Nové Zámky - IČO: 31440291

Mellékletek –

Faktúra el. energie VO162 2024/4

ID: DF2024/91 – ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto

102,99 €

7.5.2024

Kiállítás dátuma 5.5.2024

Fizetési határidő 20.5.2024

A fizetés időpontja 20.5.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.5.2024

Összeg DPH-val 102,99 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra el. energie VO234, VO17 2024/4

ID: DF2024/92 – ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto

169,70 €

7.5.2024

Kiállítás dátuma 5.5.2024

Fizetési határidő 20.5.2024

A fizetés időpontja 20.5.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.5.2024

Összeg DPH-val 169,70 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra el. energie stará Mš 2024/4

ID: DF2024/93 – ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto

42,15 €

7.5.2024

Kiállítás dátuma 5.5.2024

Fizetési határidő 20.5.2024

A fizetés időpontja 20.5.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.5.2024

Összeg DPH-val 42,15 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra fa za telefon + internet

ID: DF2024/90 – Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

41,30 €

6.5.2024

Kiállítás dátuma 1.5.2024

Fizetési határidő 20.5.2024

A fizetés időpontja 20.5.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 6.5.2024

Összeg DPH-val 41,30 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov - IČO: 35763469

Mellékletek –

Faktúra el. energia bud. Mš 2024/5

ID: DF2024/86 – ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto

121,48 €

3.5.2024

Kiállítás dátuma 2.5.2024

Fizetési határidő 16.5.2024

A fizetés időpontja 20.5.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.5.2024

Összeg DPH-val 121,48 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra el. energia Ocú, KD, DS, ihr. 2024/5

ID: DF2024/87 – ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto

314,56 €

3.5.2024

Kiállítás dátuma 2.5.2024

Fizetési határidő 16.5.2024

A fizetés időpontja 20.5.2024

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.5.2024

Összeg DPH-val 314,56 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto - IČO: 36677281

Mellékletek –

Kötelező információk