Számlák Archives - Oldal 166 a 168-ből

Faktúra spotreba el. energie ŠJ 01/2019 január

ID: DF2019/26 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

159,31 €

8.2.2019

Kiállítás dátuma 5.2.2019

Fizetési határidő 19.2.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.2.2019

Összeg DPH-val 159,31 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra fa za el. energiu VO 01/2019

ID: DF2019/27 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

289,19 €

8.2.2019

Kiállítás dátuma 4.2.2019

Fizetési határidő 18.2.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 8.2.2019

Összeg DPH-val 289,19 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra prevádzkové služby web. sídla obce 02/2019 február

ID: DF2019/23 – WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec, 96001 Zvolen

35,64 €

7.2.2019

Kiállítás dátuma 6.2.2019

Fizetési határidő 20.2.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2019

Összeg DPH-val 35,64 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec, 96001 Zvolen - IČO: 36046884

Mellékletek –

Faktúra záloha elektrická energia 02/2019 február

ID: DF2019/24 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

605,77 €

7.2.2019

Kiállítás dátuma 4.2.2019

Fizetési határidő 18.2.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2019

Összeg DPH-val 605,77 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra záloha elektrická energia bud. ZŠ 02/2019 február

ID: DF2019/25 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

80,00 €

7.2.2019

Kiállítás dátuma 4.2.2019

Fizetési határidő 18.2.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.2.2019

Összeg DPH-val 80,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra rohož

ID: DF2019/21 – Berendsen Textil Servis s. r. o., Ľudovíta Stárka 2152/16, 91105 Trenčín

15,53 €

6.2.2019

Kiállítás dátuma 31.1.2019

Fizetési határidő 14.2.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 6.2.2019

Összeg DPH-val 15,53 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Berendsen Textil Servis s. r. o., Ľudovíta Stárka 2152/16, 91105 Trenčín - IČO: 44506031

Mellékletek –

Faktúra stav. práce rekonštrukcia šport. ihr. /bunky/

ID: DF2019/22 – ONYX sro, Viničná 1, 940 01 Nové Zámky

14 884,55 €

6.2.2019

Kiállítás dátuma 31.1.2019

Fizetési határidő 7.7.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 6.2.2019

Összeg DPH-val 14 884,55 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ONYX sro, Viničná 1, 940 01 Nové Zámky - IČO: 31444067

Mellékletek –

Faktúra záloha plyn Ocú, KD, ŠJ 02/2019 február

ID: DF2019/17 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

264,00 €

5.2.2019

Kiállítás dátuma 1.2.2019

Fizetési határidő 15.2.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 5.2.2019

Összeg DPH-val 264,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava - IČO: 35815256

Mellékletek –

Faktúra záloha plyn budova ZS 02/2019 február

ID: DF2019/18 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

433,00 €

5.2.2019

Kiállítás dátuma 1.2.2019

Fizetési határidő 15.2.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 5.2.2019

Összeg DPH-val 433,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava - IČO: 35815256

Mellékletek –

Faktúra fa za telefon

ID: DF2019/19 – Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

57,37 €

5.2.2019

Kiállítás dátuma 1.2.2019

Fizetési határidő 18.2.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 5.2.2019

Összeg DPH-val 57,37 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava - IČO: 35763469

Mellékletek –

Faktúra LED pouličné verejné osvetlenie 5 ks

ID: DF2019/20 – N-Terr s.r.o., Kukučínova 2040/1, 06901 Snina

199,50 €

5.2.2019

Kiállítás dátuma 5.2.2019

Fizetési határidő 8.2.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 5.2.2019

Összeg DPH-val 199,50 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

N-Terr s.r.o., Kukučínova 2040/1, 06901 Snina - IČO: 46808876

Mellékletek –

Faktúra zimná údržba miestnej komunikácie – január

ID: DF2019/16 – Zoltán Tóth SHR, 32, 941 51 Pozba

600,00 €

4.2.2019

Kiállítás dátuma 4.2.2019

Fizetési határidő 11.2.2019

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 4.2.2019

Összeg DPH-val 600,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Zoltán Tóth SHR, 32, 941 51 Pozba - IČO: 37853244

Mellékletek –

Kötelező információk