Számlák Archives - Oldal 148 a 168-ből

Faktúra Obecné noviny 2020

ID: DF2019/240 – Inprost Bratislava, Smrečianska 29, 811 01 Bratislava

93,60 €

3.12.2019

Kiállítás dátuma 2.12.2019

Fizetési határidő 9.12.2019

A fizetés időpontja 11.12.2019

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.12.2019

Összeg DPH-val 93,60 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Inprost Bratislava, Smrečianska 29, 811 01 Bratislava - IČO: 31363091

Mellékletek –

Faktúra rohož

ID: DF2019/241 – Elis Textile Care SK s. r. o., Ľudovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenčín

13,30 €

3.12.2019

Kiállítás dátuma 30.11.2019

Fizetési határidő 14.12.2019

A fizetés időpontja 11.12.2019

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.12.2019

Összeg DPH-val 13,30 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Elis Textile Care SK s. r. o., Ľudovíta Stárka 2150/16, 91105 Trenčín - IČO: 44506031

Mellékletek –

Faktúra záloha plyn Ocú, KD, ŠJ 12/2019 december

ID: DF2019/242 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

264,00 €

3.12.2019

Kiállítás dátuma 1.12.2019

Fizetési határidő 16.12.2019

A fizetés időpontja 11.12.2019

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.12.2019

Összeg DPH-val 264,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava - IČO: 35815256

Mellékletek –

Faktúra záloha plyn budova ZS 12/2019 december

ID: DF2019/243 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

433,00 €

3.12.2019

Kiállítás dátuma 1.12.2019

Fizetési határidő 16.12.2019

A fizetés időpontja 11.12.2019

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.12.2019

Összeg DPH-val 433,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava - IČO: 35815256

Mellékletek –

Faktúra dovoz frezingu-asfaltu, vývoz odpadu

ID: DF2019/239 – Alexander Nagy, 186, 94149 Bardoňovo

790,00 €

2.12.2019

Kiállítás dátuma 2.12.2019

Fizetési határidő 16.12.2019

A fizetés időpontja 11.12.2019

A nyilvántartásba vétel időpontja 2.12.2019

Összeg DPH-val 790,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Alexander Nagy, 186, 94149 Bardoňovo - IČO: 43186858

Mellékletek –

Faktúra I Kelp Jedáleň podpora Mš

ID: DF2019/237 – Abiset s.r.o., Bernolákova, 90101 Malacky

158,56 €

29.11.2019

Kiállítás dátuma 29.11.2019

Fizetési határidő 6.12.2019

A fizetés időpontja 31.12.2019

A nyilvántartásba vétel időpontja 29.11.2019

Összeg DPH-val 158,56 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Abiset s.r.o., Bernolákova, 90101 Malacky - IČO: 36289141

Mellékletek –

Faktúra mob. internet

ID: DF2019/238 – Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

24,98 €

29.11.2019

Kiállítás dátuma 22.11.2019

Fizetési határidő 9.12.2019

A fizetés időpontja 3.12.2019

A nyilvántartásba vétel időpontja 29.11.2019

Összeg DPH-val 24,98 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava - IČO: 35763469

Mellékletek –

Faktúra vrecka do vysávača + doprava

ID: DF2019/236 – wwworks s.r.o., Toulovcovo nam., VZ-570 Litomysl

9,70 €

26.11.2019

Kiállítás dátuma 26.11.2019

Fizetési határidő 29.11.2019

A fizetés időpontja 22.11.2019

A nyilvántartásba vétel időpontja 26.11.2019

Összeg DPH-val 9,70 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

wwworks s.r.o., Toulovcovo nam., VZ-570 Litomysl - IČO: 05155851

Mellékletek –

Faktúra licencia na využívanie softvéru TENDERnet

ID: DF2019/234 – TENDERnet, s.r.o., M. R. Štefánika 836, 01001 Žilina

240,00 €

14.11.2019

Kiállítás dátuma 12.11.2019

Fizetési határidő 11.1.2020

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 14.11.2019

Összeg DPH-val 240,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

TENDERnet, s.r.o., M. R. Štefánika 836, 01001 Žilina - IČO: 50139088

Mellékletek –

Faktúra vývoz KO október

ID: DF2019/235 – Brantner Nové Zámky, Viničná 23, 940 01 Nové Zámky

1 319,10 €

14.11.2019

Kiállítás dátuma 8.11.2019

Fizetési határidő 22.11.2019

A fizetés időpontja 20.11.2019

A nyilvántartásba vétel időpontja 14.11.2019

Összeg DPH-val 1 319,10 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Brantner Nové Zámky, Viničná 23, 940 01 Nové Zámky - IČO: 31440291

Mellékletek –

Faktúra fa za el. energiu ŠJ 10/2019

ID: DF2019/232 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

97,30 €

11.11.2019

Kiállítás dátuma 6.11.2019

Fizetési határidő 20.11.2019

A fizetés időpontja 18.11.2019

A nyilvántartásba vétel időpontja 11.11.2019

Összeg DPH-val 97,30 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra fa za el. energiu VO 10/2019

ID: DF2019/233 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

257,63 €

11.11.2019

Kiállítás dátuma 6.11.2019

Fizetési határidő 20.11.2019

A fizetés időpontja 18.11.2019

A nyilvántartásba vétel időpontja 11.11.2019

Összeg DPH-val 257,63 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Kötelező információk