Számlák Archives - Oldal 140 a 168-ből

Faktúra fa za telefon

ID: DF2020/69 – Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

61,96 €

7.4.2020

Kiállítás dátuma 1.4.2020

Fizetési határidő 20.4.2020

A fizetés időpontja 16.4.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.4.2020

Összeg DPH-val 61,96 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava - IČO: 35763469

Mellékletek –

Faktúra el. energia Ocú, KD, VO, ihr. apríl

ID: DF2020/67 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

716,66 €

6.4.2020

Kiállítás dátuma 2.4.2020

Fizetési határidő 16.4.2020

A fizetés időpontja 14.4.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 6.4.2020

Összeg DPH-val 716,66 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra el. energia bud. ZŠ apríl

ID: DF2020/68 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

80,00 €

6.4.2020

Kiállítás dátuma 2.4.2020

Fizetési határidő 16.4.2020

A fizetés időpontja 14.4.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 6.4.2020

Összeg DPH-val 80,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra činnosť pož. technika 1. štvrťrok

ID: DF2020/65 – Marianna Rajčoková, Šoltésovej 5, 940 01 Nové Zámky

40,00 €

3.4.2020

Kiállítás dátuma 31.3.2020

Fizetési határidő 14.4.2020

A fizetés időpontja 14.4.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.4.2020

Összeg DPH-val 40,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Marianna Rajčoková, Šoltésovej 5, 940 01 Nové Zámky - IČO: 43939830

Mellékletek –

Faktúra odmena výkonnym umelcom

ID: DF2020/66 – Slovgram, Jakubovo nám. 14, 811 01 Bratislava

38,40 €

3.4.2020

Kiállítás dátuma 2.4.2020

Fizetési határidő 23.4.2020

A fizetés időpontja 16.4.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 3.4.2020

Összeg DPH-val 38,40 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovgram, Jakubovo nám. 14, 811 01 Bratislava - IČO: 17310598

Mellékletek –

Faktúra plyn Ocú, KD, ŠJ apríl

ID: DF2020/61 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

230,00 €

2.4.2020

Kiállítás dátuma 1.4.2020

Fizetési határidő 15.4.2020

A fizetés időpontja 14.4.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 2.4.2020

Összeg DPH-val 230,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava - IČO: 35815256

Mellékletek –

Faktúra plyn budova ZS apríl

ID: DF2020/62 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

441,00 €

2.4.2020

Kiállítás dátuma 1.4.2020

Fizetési határidő 15.4.2020

A fizetés időpontja 14.4.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 2.4.2020

Összeg DPH-val 441,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava - IČO: 35815256

Mellékletek –

Faktúra režijné náklady za dodanú stravu – Mš marec

ID: DF2020/63 – Obec Beša, Beša 306, 93536 Beša

50,04 €

2.4.2020

Kiállítás dátuma 2.4.2020

Fizetési határidő 16.4.2020

A fizetés időpontja 14.4.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 2.4.2020

Összeg DPH-val 50,04 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Obec Beša, Beša 306, 93536 Beša - IČO: 00306789

Mellékletek –

Faktúra prevádzkové služby webstránky apríl

ID: DF2020/64 – WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 96001 Zvolen

35,64 €

2.4.2020

Kiállítás dátuma 2.4.2020

Fizetési határidő 16.4.2020

A fizetés időpontja 14.4.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 2.4.2020

Összeg DPH-val 35,64 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 96001 Zvolen - IČO: 36046884

Mellékletek –

Faktúra systémová podpora 2Q

ID: DF2020/60 – MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14a, 974 01 Banská Bystrica

75,00 €

1.4.2020

Kiállítás dátuma 1.4.2020

Fizetési határidő 15.4.2020

A fizetés időpontja 8.4.2020

A nyilvántartásba vétel időpontja 1.4.2020

Összeg DPH-val 75,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14a, 974 01 Banská Bystrica - IČO: 36041688

Mellékletek –

Faktúra mob. internet

ID: DF2020/59 – Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

3,18 €

31.3.2020

Kiállítás dátuma 22.3.2020

Fizetési határidő 6.4.2020

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 31.3.2020

Összeg DPH-val 3,18 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava - IČO: 35763469

Mellékletek –

Faktúra materiál na rúška

ID: DF2020/58 – Alfatex, 273, 941 49 Bardoňovo

112,58 €

24.3.2020

Kiállítás dátuma 20.3.2020

Fizetési határidő 3.4.2020

A fizetés időpontja –

A nyilvántartásba vétel időpontja 24.3.2020

Összeg DPH-val 112,58 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Alfatex, 273, 941 49 Bardoňovo - IČO: 30991072

Mellékletek –

Kötelező információk