Számlák Archives - Oldal 116 a 168-ből

Faktúra vyjadrenie k PD „Zberný dvor p.č. 5155 Pozba”

ID: DF2021/107 – ZVS a.s., Ľanová 17 17, 940 01 Nové Zámky

37,50 €

11.5.2021

Kiállítás dátuma 10.5.2021

Fizetési határidő 24.5.2021

A fizetés időpontja 17.5.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 11.5.2021

Összeg DPH-val 37,50 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZVS a.s., Ľanová 17 17, 940 01 Nové Zámky - IČO: 36550949

Mellékletek –

Faktúra služobný mobil

ID: DF2021/102 – Orange Slovensko, Metodova 8, 811 01 Bratislava

46,90 €

10.5.2021

Kiállítás dátuma 8.5.2021

Fizetési határidő 22.5.2021

A fizetés időpontja 17.5.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 10.5.2021

Összeg DPH-val 46,90 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Orange Slovensko, Metodova 8, 811 01 Bratislava - IČO: 35697270

Mellékletek –

Faktúra školenie BOZP zamestnancov

ID: DF2021/103 – Ing. Stanislav Petráš, 71/71, 941 47 Radava

96,00 €

10.5.2021

Kiállítás dátuma 4.5.2021

Fizetési határidő 18.5.2021

A fizetés időpontja 14.5.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 10.5.2021

Összeg DPH-val 96,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Ing. Stanislav Petráš, 71/71, 941 47 Radava - IČO: 44993579

Mellékletek –

Faktúra vyjadrenie o existencii PTZ Orange Slovensko a.s. Zberný dvor

ID: DF2021/104 – MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 92101 Piešťany

15,00 €

10.5.2021

Kiállítás dátuma 6.5.2021

Fizetési határidő 20.5.2021

A fizetés időpontja 17.5.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 10.5.2021

Összeg DPH-val 15,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 92101 Piešťany - IČO: 36230537

Mellékletek –

Faktúra voda stará Mš

ID: DF2021/105 – ZVS a.s., Ľanová 17 17, 940 01 Nové Zámky

1,30 €

10.5.2021

Kiállítás dátuma 30.4.2021

Fizetési határidő 20.5.2021

A fizetés időpontja 17.5.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 10.5.2021

Összeg DPH-val 1,30 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZVS a.s., Ľanová 17 17, 940 01 Nové Zámky - IČO: 36550949

Mellékletek –

Faktúra kvety

ID: DF2021/106 – Palán Juraj, Šurianska 1159/29, 94101 Bánov

105,20 €

10.5.2021

Kiállítás dátuma 10.5.2021

Fizetési határidő 15.5.2021

A fizetés időpontja 12.5.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 10.5.2021

Összeg DPH-val 105,20 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Palán Juraj, Šurianska 1159/29, 94101 Bánov - IČO:

Mellékletek –

Faktúra el. energie VO 2021/04

ID: DF2021/100 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

165,77 €

7.5.2021

Kiállítás dátuma 4.5.2021

Fizetési határidő 18.5.2021

A fizetés időpontja 14.5.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.5.2021

Összeg DPH-val 165,77 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra el. energie stará Mš 2021/04

ID: DF2021/101 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

77,70 €

7.5.2021

Kiállítás dátuma 4.5.2021

Fizetési határidő 18.5.2021

A fizetés időpontja 14.5.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 7.5.2021

Összeg DPH-val 77,70 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra el. energia Ocú, KD, VO, ihr. 2021/05

ID: DF2021/97 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

716,66 €

6.5.2021

Kiállítás dátuma 4.5.2021

Fizetési határidő 18.5.2021

A fizetés időpontja 14.5.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 6.5.2021

Összeg DPH-val 716,66 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra el. energia bud. ZŠ 2021/05

ID: DF2021/98 – ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

80,00 €

6.5.2021

Kiállítás dátuma 4.5.2021

Fizetési határidő 18.5.2021

A fizetés időpontja 14.5.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 6.5.2021

Összeg DPH-val 80,00 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA - IČO: 36677281

Mellékletek –

Faktúra prevádzkové služby webového sídla obce – máj

ID: DF2021/99 – WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 96001 Zvolen

35,64 €

6.5.2021

Kiállítás dátuma 5.5.2021

Fizetési határidő 19.5.2021

A fizetés időpontja 17.5.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 6.5.2021

Összeg DPH-val 35,64 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 96001 Zvolen - IČO: 36046884

Mellékletek –

Faktúra fa za telefon + internet

ID: DF2021/94 – Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

47,65 €

4.5.2021

Kiállítás dátuma 1.5.2021

Fizetési határidő 18.5.2021

A fizetés időpontja 12.5.2021

A nyilvántartásba vétel időpontja 4.5.2021

Összeg DPH-val 47,65 €

Vevő

Obec Pozba - IČO:

Beszállító

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava - IČO: 35763469

Mellékletek –

Kötelező információk